榮成市衛生和計劃生育局2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 榮成市衛生和計劃生育局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2015年部門決算情況和重要事項說明
部門概況
一、榮成市衛生和計劃生育局主要職能
1.貫徹執行國家及省市有關衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的方針政策和法律法規，依法組織實施有關標準和技術規范；擬訂全市衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的相關規劃、政策措施并組織實施；參與醫藥衛生體制改革；負責協調推進全市醫療保障，統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置，組織指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。
2.負責疾病預防控制工作，制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施，協調有關部門對重大疾病實施綜合防控與干預，制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。
3.組織開展職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、風險評估和預警工作。
4.負責組織擬訂并實施全市基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。
5.負責全市醫療機構和醫療服務全行業監督管理，組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全等有關政策、規范、標準，會同有關部門貫徹執行國家、省、市衛生專業技術人員準入、資格標準，組織實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范；建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。
6.負責組織推進全市公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
7.組織實施國家藥物政策，執行國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，執行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度和有關政策措施。
8.貫徹落實國家和省生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。建立計劃生育技術服務管理制度并監督實施。依法規范計劃生育藥具管理工作。落實優生優育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。
9.組織推進計劃生育利益導向和促進計劃生育家庭發展機制，組織實施國家和省計劃生育獎勵扶助、計劃生育特殊困難家庭扶助等制度，負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，促進計劃生育與經濟社會發展政策的銜接配合，提出穩定低生育水平的政策措施。
10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
11.組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并組織實施。
12.組織擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研攻關項目。組織開展畢業后醫學教育和繼續醫學教育工作。
13.規范衛生和計劃生育綜合監督執法行為，負責法律法規和政策措施的貫徹落實，組織查處違法行為。監督落實計劃生育目標管理責任制和計劃生育一票否決制。
14.負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全市人口基礎信息庫建設。組織開展對外援助和國際交流合作，開展與港澳臺的交流合作。
15.負責全市中醫藥工作，繼承和發展中醫藥文化，促進中藥資源的保護、研究、開發和合理利用。
16.擬訂全市保健工作規劃、政策并組織實施；負責市保健委員會確定的保健對象的醫療保健工作；承擔重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
17.承擔市愛國衛生運動委員會、市人口與計劃生育領導小組的日常工作。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
納入榮成市衛生和計劃生育2015年部門決算編報范圍的單位共25個，包括：
1、局機關決算（一級預算單位 主管部門）
2、局屬事業單位決算（二級預算單位）。
榮成市疾病預防控制中心
榮成市衛生和計劃生育監督執法大隊
榮成市衛生學校
榮成市愛國衛生運動委員會辦公室
榮成市人民醫院
榮成市中醫院
榮成市婦幼保健院
榮成市人和中心衛生院
榮成市上莊中心衛生院
榮成市俚島中心衛生院
榮成市滕家中心衛生院
榮成市康寧醫院
榮成市整骨醫院
榮成市人和鎮靖海衛生院
榮成市虎山鎮衛生院
榮成市虎山鎮黃山衛生院
榮成市大疃鎮衛生院
榮成市俚島鎮馬道衛生院
榮成市蔭子鎮衛生院
榮成市夏莊鎮衛生院
榮成市尋山街道衛生院
榮成市嶗山街道衛生院
榮成市東城區社區衛生服務中心
榮成市西城區社區衛生服務中心
第二部分
2015年部門決算表
第三部分
2015年部門決算情況和
重要事項說明
一、2015年部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2015年收入總計98196.79萬元（其中本年收入97860.08 萬元），包括：財政撥款收入25903.18萬元，事業收入71836.49萬元，其他收入120.41萬元，用事業基金彌補收支差額336.71萬元，年初結轉和結余0萬元。
2015年支出總計98196.79萬元（其中本年支出97501.89萬元），包括：社會保障和就業支出（類）13.03萬元，醫療衛生與計劃生育支出97359.86萬元，農林水支出100萬元，其他支出29萬元，結余分配694.9萬元萬元，年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況
2015年財政撥款收入決算總計25903.18萬元，包括：本年財政撥款收入合計25903.18萬元，其中：一般公共預算財政撥:25874.18萬元、政府性基金預算財政撥款29萬元；年初財政撥款結轉和結余0 萬元，其中一般公共預算財政撥款0萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元。
2015年財政撥款支出決算總計25903.18萬元，支出具體情況如下：
1、社會保障和就業（類）支出13.03萬元，主要用于死亡撫恤金。
2、醫療衛生與計劃生育支出25761.15萬元，主要用于醫療衛生和計劃生育服務方面的基本支出和項目支出。
3、農林水支出100萬元，主要用于農村改廁支出。
4、其他支出29萬元，主要用于醫療救助方面支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況
2015年一般公共預算財政撥款支出25874.18萬元，比年初預算數增加7096.78萬元，主要原因是增加人民醫院中央建設項目地方配套資金4700萬元、基層醫院中央建設項目補助資金203萬元、增資增加人員經費1491萬元、突發性中東呼吸征防控經費342.8萬元、農村急救站建設經費71.6萬元等。支出具體情況如下：
1、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出13.03萬元，主要用于職工死亡撫恤金，比年初預算數增加13.03萬元，主要原因是在職職工突然死亡增加撫恤金支出。
2、醫療衛生與計劃生育支出25761.15萬元，主要用于醫療衛生和計劃生育服務方面的基本支出和項目支出，比年初預算數增加6983.75萬元，主要原因是增加公立醫院（款）綜合醫院（項）人民醫院中央建設項目地方配套資金4700萬元、基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）基層醫院中央建設項目補助資金203萬元、增資增加人員經費1491萬元、公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）突發性中東呼吸征防控經費342.8萬元、應急救治機構（項）農村急救站建設經費71.6萬元等。
3、農林水支出100萬元，主要用于農村改廁支出，比年初預算數增加100萬元，主要原因是年內安排工作追加經費。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算10456.8 萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：
人員經費2499.22萬元，主要包括：基本工資325.5萬元、津貼補貼680.63萬元、獎金82.4萬元、社會保障繳費498.41萬元、績效工資559.22萬元、撫恤金13.53萬元、生活補助8萬元、醫療費61.81萬元、獎勵金0.02萬元、住房公積金142.49萬元、購房補貼123.86萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.37萬元。
公用經費7957.57萬元，主要包括：辦公費57.28萬元、印刷費53.04萬元、咨詢費38.05萬元、手續費5.55萬元、水費7.24萬元、電費71.83萬元、郵電費25.49萬元、取暖費106.46萬元、物業管理費58.18萬元、差旅費12.4萬元、維修（護）費233.21萬元、租賃費54.91萬元、會議費1.69萬元、培訓費4.54萬元、公務接待費1.66萬元、專用材料費4614.34萬元、專用燃料費20.03萬元、勞務費451.42萬元、委托業務費1786.53萬元、工會經費51.03萬元、福利費11.01萬元、公務用車運行維護費15.63萬元、其他交通費用42.04萬元、其他商品和服務支出209.7萬元。債務利息支出0.2萬元。其他資本性支出24.11萬元。
（五）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元；本年收入29萬元；本年支出29萬元，比年初預算數增加29萬元，主要原因是年內增加醫療救助方面支出；年末結轉和結余0萬元。支出具體情況如下：
1、其他支出29萬元，主要用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出, 比年初預算數增加29萬元，主要原因是年內增加醫療救助方面支出。
二、重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
匯總2015年度榮成市衛生計生部門（含參照公務員法管理的事業單位）機關運行經費支出207.2萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購金額202萬元，其中：政府采購貨物金額202萬元。授予中小企業合同金額202萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額29萬元，占政府采購支出總額的14%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至
（四）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況
1、“三公”經費支出情況及增減變動原因
2015年榮成市衛生計生部門一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為52.43萬元（含局機關及4個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費48.84萬元，公務接待費3.59萬元。
2015年“三公”經費決算比年初預算數減少9.47萬元，主要原因是公車管理從嚴、公務接待從儉，嚴格落實相關管理規定，進一步壓縮三公經費支出金額。其中：公務用車購置及運行費減少6.86萬元、公務接待費減少2.61萬元。公務用車購置及運行減少的主要原因是公車管理從嚴，嚴格落實相關管理規定，進一步壓縮支出金額。公務接待費減少的主要原因是公務接待從儉，嚴格落實相關管理規定，進一步壓縮支出金額。
2、“三公”經費支出相關情況說明
公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：無公務用車購置費用。公務用車運行維護費48.84 萬元。主要用于一般公務用車運行維護方面的支出。2015年局機關、下屬全額預算單位等單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為14輛。
公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2015年公務接待全部為國內公務接待，公務接待費3.59萬元。主要用于因工作需要安排的工作餐，共計接待41批次，413 人次。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
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