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    >專題>榮成市預(yù)決算公開平臺(tái)(政府平臺(tái))>2015年>部門決算

    榮成市公安局2015年決算公開

    時(shí)間:2016年09月29日 09:03 來源:榮成市公安局 瀏覽次數(shù):
    目  錄
     
     
    第一部分 榮成市公安局概況
    一、主要職能
    二、部門決算單位構(gòu)成
    第二部分 2015年部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
     
    第三部分 2015年部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
     
    第四部分 名詞解釋
     
     
     
    第一部分
     
     
    部門概況
     
    一、榮成市公安局主要職能
    (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作方針、政策和法律、法規(guī),研究制定全市公安工作的計(jì)劃安排和有關(guān)制度規(guī)章,并組織實(shí)施。
    (二)堅(jiān)持嚴(yán)打方針,組織案件的偵破工作;負(fù)責(zé)偵破危害國家安全的案件,重點(diǎn)打擊嚴(yán)重暴力犯罪、團(tuán)伙犯罪和盜竊、搶劫等多發(fā)性侵財(cái)案件,及時(shí)查破其他各種刑事犯罪案件。
    (三)強(qiáng)化治安管理,建立健全全方位多層次的治安防范體系,充分發(fā)揮110報(bào)警服務(wù)臺(tái)和創(chuàng)建安全文明小區(qū)、安全村鎮(zhèn)活動(dòng)的作用,不斷完善城市巡警體制,嚴(yán)密社會(huì)面控制,防止案件發(fā)生。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人口、暫住流動(dòng)人口、公共娛樂場(chǎng)所、出租房屋的管理,加強(qiáng)槍支彈藥、管制刀具、易燃易爆危險(xiǎn)物品的管理,加強(qiáng)對(duì)特種行業(yè)的管理,搞好安全監(jiān)督檢查,提高防范控制能力,減少違法犯罪。加強(qiáng)對(duì)要害單位、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)設(shè)施的安全保衛(wèi)工作,指導(dǎo)監(jiān)督企事業(yè)單位落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和防范措施,開展安全大檢查,及時(shí)消除治安隱患。積極開展“打非”“掃黃”斗爭(zhēng),掃除賣淫嫖娼、聚眾賭博等社會(huì)丑惡現(xiàn)象,凈化社會(huì)環(huán)境。
    (四)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵察工作,嚴(yán)厲打擊各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。重點(diǎn)打擊職務(wù)侵占犯罪、詐騙犯罪、破壞金融秩序犯罪、走私犯罪和危害稅收征管犯罪等,以維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
    (五)組織實(shí)施對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)和國際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作和對(duì)計(jì)算機(jī)犯罪的查處工作;
    (六)進(jìn)行戶籍管理,負(fù)責(zé)對(duì)居民身份證、公民身份號(hào)碼、公民出生證和暫住流動(dòng)人口的管理工作;負(fù)責(zé)人口統(tǒng)計(jì)工作;對(duì)證件實(shí)施管理工作。
    (七)組織實(shí)施出入境管理工作和來我市的外國人及華僑、港澳臺(tái)同胞來榮成定居、旅行的治安管理工作。
    (八)組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。
    (九)維護(hù)交通安全和交通秩序,確保交通安全暢通;管理機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員;作好公民道路交通法規(guī)的宣傳教育,提高公民的交通安全意識(shí),減少交通違章和交通事故,依法處理交通事故,保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
    (十)組織實(shí)施消防工作,組織指揮各種火災(zāi)的撲救和其它嚴(yán)重災(zāi)害事故的搶險(xiǎn)救災(zāi),實(shí)行消防監(jiān)督。
    (十一)加強(qiáng)邊防管理,維護(hù)國(邊)境地區(qū)的治安秩序。開展以“反偷渡、反走私”為主要內(nèi)容的漁船民宣傳教育,增強(qiáng)敵社情觀念和法制觀念,及時(shí)打擊偷渡、走私、海上盜竊等違法犯罪活動(dòng),確保沿海地區(qū)治安秩序穩(wěn)定。
    (十二)指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治保會(huì)等群眾性組織的治安防范工作。
    (十三)制定全市公安隊(duì)伍建設(shè)和教育訓(xùn)練計(jì)劃并組織實(shí)施;組織開展公安宣傳和公安系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
    (十四)根據(jù)《警務(wù)督察條例》,對(duì)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)活動(dòng)進(jìn)行督察活動(dòng)。
    (十五)管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。
    (十六)領(lǐng)導(dǎo)和管理列入公安機(jī)關(guān)序列的公安機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作和隊(duì)伍建設(shè)工作。
    (十七)法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
    (十八)承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
    二、部門決算單位構(gòu)成
    納入榮成市公安局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè),包括:
    1、局機(jī)關(guān)決算(一級(jí)預(yù)算單位 主管部門)
    2、看守所、拘留所決算(二級(jí)預(yù)算單位)。
     
    第二部分
    2015年部門決算表
     











     
    第三部分
     
    2015年部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
    一、2015年部門決算情況說明
    (一)收入支出決算總體情況
    2015年收入總計(jì)13800.12萬元(其中本年收入13800.12萬元),包括:財(cái)政撥款收入12471.41萬元,其他收入1328.7萬元。
    2015年支出總計(jì)13800.12萬元(其中本年支出13800.12萬元),包括:
    公共安全支出(類)13794.38萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)5.73萬元。
    (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
    2015年財(cái)政撥款收入決算總計(jì)12471.41萬元,收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入12471.41萬元。
    2015年財(cái)政撥款支出決算總計(jì)12471.41萬元,支出具體情況如下:
    1、公共安全(類)支出12465.68萬元,主要用于維護(hù)社會(huì)公共安全。
    2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出5.73萬元,主要用于死亡人員撫恤。
    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
    2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12471.41萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少869.89萬元,主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付資金未列入年初預(yù)算、人員工資調(diào)整、當(dāng)年社會(huì)信息化治理平臺(tái)建設(shè)完成招標(biāo),工程未完工。支出具體情況如下:
    1、公共安全(類)武裝警察、公安(款)行政運(yùn)行治安管理、刑事偵察拘押收教場(chǎng)所管理等支出12465.68萬元,主要用于維持社會(huì)治安,打擊犯罪等, 比年初預(yù)算數(shù)減少890.02萬元,主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付資金未列入年初預(yù)算、人員工資調(diào)整、當(dāng)年社會(huì)信息化治理平臺(tái)建設(shè)完成招標(biāo),工程未完工。
    2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))支出5.73萬元,主要用于死亡人員撫恤, 比年初預(yù)算數(shù)增加5.73萬元。
    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
    2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算10424.44萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:
    人員經(jīng)費(fèi)7209.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
    公用經(jīng)費(fèi)3214.97萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
    (五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
    榮成市公安局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
    二、重要事項(xiàng)說明
    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
    匯總2015年度公安局(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3214.97萬元。
    (二)政府采購支出情況說明
    2015年本部門政府采購金額385.76萬元,其中:政府采購貨物金額290.76萬元、政府采購工程金額萬元、政府采購服務(wù)金額95萬元。授予中小企業(yè)合同金額290.76萬元,占政府采購支出總額的75%,其中:授予小微企業(yè)合同金額  180.3萬元,占政府采購支出總額的47%。
    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
    截至2015年12月31日,本部門共有車輛285輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車262輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
    1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因
    2015年公安局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為207.02萬元(含局機(jī)關(guān)及2個(gè)所屬預(yù)算單位),其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)187.2萬元,公務(wù)接待費(fèi)19.82萬元。
    2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)減少67.88萬元,主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用及維修,努力壓縮公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)2015年基本持平、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少67.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2015年基本持平)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用及維修,努力壓縮公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
    2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明
    因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2015年使用財(cái)政撥款安排0單位,共計(jì)0個(gè)出國(境)團(tuán)組,0人次。
    公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。2015年公安局等單位使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)187.2萬元。主要用于公務(wù)用車燃料、維修、保險(xiǎn)等支出。2015年公安局等單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為285輛。
    2015年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待,主要用于迎接各類上級(jí)檢查、調(diào)研等 ,共計(jì)接待156批次,1200人次。
     
    第四部分
    名詞解釋
    一、財(cái)政撥款收入:指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求,省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
    二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
    三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
    五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
    九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
    十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
    十二、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
    十四、“三公”經(jīng)費(fèi):指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。


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