榮成市公安局交警大隊2015年決算公開

第三部分

 

2015年部門決算情況和重要事項說明

一、2015年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2015年收入總計3136萬元（其中本年收入3136萬元），包括：財政撥款收入3136。

 2015年支出總計3136萬元（其中本年支出3136萬元），包括：

一般公共服務(wù)支出（公共安全支出）3136萬。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2015年財政撥款收入決算總計3136萬元，收入全部為一般公共預(yù)算財政撥款，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款本年收入3136萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2015年財政撥款支出決算總計3136萬元，支出具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（公共安全支出）支出3136萬元，主要用于行政運(yùn)行、道路交通管理。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出3136萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加61萬元，主要原因是協(xié)警數(shù)量增加。支出具體情況如下：

1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）支出2187萬元，主要用于人員支出、商品服務(wù)支出等, 比年初預(yù)算數(shù)增加62萬元，主要原因是協(xié)警人員增加。公共安全支出（類）公安（款）治安管理（項）29萬元，主要用于人員支出、商品服務(wù)支出等，比年初預(yù)算數(shù)增加29萬元，主要原因是協(xié)警人員增加。公共安全支出（類）公安（款）道路交通安全管理（項）541萬元，主要用于交通設(shè)施建設(shè)，比年初預(yù)算數(shù)減少了409萬元，主要原因是大部分項目已完工。公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）379萬元，主要用于人員支出、商品服務(wù)支出、項目支出等，比年初預(yù)算數(shù)增加379萬元，主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算2186.8萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費2121.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費65.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

榮成市公安局交通警察大隊沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

二、重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

匯總2015年度榮成市公安局交通警察大隊（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出2186.8萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購金額869萬元，其中：政府采購貨物金額203萬元、政府采購工程金額474萬元、政府采購服務(wù)金額192萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛146輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車98輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛、特種專業(yè)技術(shù)用車22輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2015年榮成市公安局交通警察大隊一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為313萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費313萬元，公務(wù)接待費0萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算比年初預(yù)算數(shù)增加124萬元，主要原因是車輛購置增加。其中：因公出國（境）費增加（0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費增加126萬元、公務(wù)接待費減少2萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費增加的主要原因是車輛更新需要。公務(wù)接待費減少的主要原因是接待減少。

2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。2015年使用財政撥款安排榮成市公安局交通警察大隊，共計0個出國（境）團(tuán)組， 0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務(wù)用車購置費124.8萬元。2015年    等單位使用財政撥款購置公務(wù)用車7輛，主要是事故勘察車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費188.2萬元。主要用于車輛燃修費。2015年交警大隊財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為146 輛。

2015年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待 ，共計接待0批次，0人次。

  

 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。