榮成市接待處2017年預算公開

2017年榮成市接待處

部門預算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2017年部門預算表

表一、2017年部門收支總體情況表

表二、2017年部門收入總體情況表

表三、2017年部門支出總體情況表

表四、2017年部門財政撥款收支總體情況表

表五、2017年部門一般公共預算支出情況表

表六、2017年部門一般公共預算基本支出情況表

表七、2017年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

表八、2017年部門政府性基金預算支出情況表

第三部分 2017年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、榮成市接待處主要職能

（根據市委、市政府確定各部門的主要職責填報）

（一）曾擔任過省、部級以下，部隊副軍職以上的老領導、老首長，榮成籍副省部級以上老領導、部隊副軍職以上老首長，曾擔任過我市縣處級職務的榮成籍老領導；

（二）外省（直轄市自治區）市、地級以下來榮黨政考察團組；

（三）曾擔任過威海市級正副職的老領導

二、部門預算單位構成

榮成市接待處設3個職能科室，分別為：辦公室、接待一科、接待二科。

第二部分

2017年部門預算表

（見附表）

第三部分

2017年部門預算情況和

重要事項說明

一、2017年部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況

2017年收入總計 132.3萬元（其中本年收入 132.3 萬元）, 比2016年預算數增加3.3萬元，主要原因是工資福利增加。包括：財政撥款收入132.3 萬元。

2017年支出總計 132.3萬元（其中本年支出 132.3 萬元），比2016年預算數增加3.3萬元，主要原因是工資福利增加。包括：一般公共服務支出（類）132.3萬元，社會保障和就業支出（類）0萬元。

（二）財政撥款收入支出預算總體情況

2017年財政撥款收入預算總計132.3萬元，收入全部為一般公共預算財政撥款，無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款本年收入132.3萬元。

2017年財政撥款支出預算總計132.3萬元，比2016年預算數增加3.3萬元，主要原因是。支出具體情況如下：

1、一般公共服務（類）支出76萬元，比2016年預算數增加3萬元，主要原因是行政運行費用增加。

2、社會保障和就業（類）支出0萬元，比2016年預算數增加0萬元，主要原因是本單位無社會保障和就業類支出。

         （三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

            2017年一般公共預算財政撥款支出 132.3  萬元，比2016年預算數增加3.3萬元，主要原因是行政運行費用增加。支出具體情況如下：

          1、一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）支出76.3萬元，主要用于人員支出和公用支出, 比2016年預算數增加3.3萬元，主要原因是行政運行費用增加。

         2、一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）支出56萬元，，比2016年預算數增加0萬元,主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定，進一步壓縮公務接待支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出預算情況

2017年一般公共預算財政撥款基本支出預算76.3 萬元，包括人員經費和公用經費，比2016年預算數增加3.3萬元，主要原因是行政運行費用增加。支出具體情況如下：

人員經費66.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費 10萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況

2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，比年初預算數增加0萬元，主要原因是本單位無政府性基金；本年支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，主要原因是本單位無政府性基金。

（六）國有資本經營預算財政撥款收入支出預算情況

2017年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比2016年預算數增加0萬元。

二、重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

匯總2017年度本部門機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購金額0.5 萬元，其中：政府采購貨物金額0.5 萬元、政府采購工程金額零 萬元、政府采購服務金額 0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2017年預算申報期，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車 0輛、一般公務用車 1 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛，單位價值200萬元以上大型設備 0 臺（套）。

（四）重點項目預算績效目標情況

我單位2017年無50萬元以上的項目。

（五）一般公共預算 “三公”經費支出情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2017年本部門一般公共預算 “三公”經費預算數為56 萬元（含局機關），其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務用車購置及運行維護費 5 萬元（其中公務用車購置費 0 萬元、公務用車運行維護費  5萬元），公務接待費 51 萬元。

2017年“三公”經費預算比2016年增加0萬元，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定，進一步壓縮公務接待支出。其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因是本年度我單位無因公出國（境）情況；公務用車購置及運行費增加0 萬元，其中：公務用車購置增加0萬元，主要原因是我單位不需要公務用車購置，公務用車運行費增加0萬元，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定，進一步壓縮公務接待支出；公務接待費增加0萬元，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定，進一步壓縮公務接待支出。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

        第二部分：2017年榮成市部門預算公開表

榮成市接待處2017年預算公開表.pdf