榮成市接待處2017年預(yù)算公開

2017年榮成市接待處

部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門預(yù)算表

表一、2017年部門收支總體情況表

表二、2017年部門收入總體情況表

表三、2017年部門支出總體情況表

表四、2017年部門財政撥款收支總體情況表

表五、2017年部門一般公共預(yù)算支出情況表

表六、2017年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

表七、2017年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

表八、2017年部門政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、榮成市接待處主要職能

（根據(jù)市委、市政府確定各部門的主要職責(zé)填報）

（一）曾擔(dān)任過省、部級以下，部隊副軍職以上的老領(lǐng)導(dǎo)、老首長，榮成籍副省部級以上老領(lǐng)導(dǎo)、部隊副軍職以上老首長，曾擔(dān)任過我市縣處級職務(wù)的榮成籍老領(lǐng)導(dǎo)；

（二）外省（直轄市自治區(qū)）市、地級以下來榮黨政考察團(tuán)組；

（三）曾擔(dān)任過威海市級正副職的老領(lǐng)導(dǎo)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

榮成市接待處設(shè)3個職能科室，分別為：辦公室、接待一科、接待二科。

第二部分

2017年部門預(yù)算表

（見附表）

第三部分

2017年部門預(yù)算情況和

重要事項說明

一、2017年部門預(yù)算情況說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況

2017年收入總計 132.3萬元（其中本年收入 132.3 萬元）, 比2016年預(yù)算數(shù)增加3.3萬元，主要原因是工資福利增加。包括：財政撥款收入132.3 萬元。

2017年支出總計 132.3萬元（其中本年支出 132.3 萬元），比2016年預(yù)算數(shù)增加3.3萬元，主要原因是工資福利增加。包括：一般公共服務(wù)支出（類）132.3萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）0萬元。

（二）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況

2017年財政撥款收入預(yù)算總計132.3萬元，收入全部為一般公共預(yù)算財政撥款，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款本年收入132.3萬元。

2017年財政撥款支出預(yù)算總計132.3萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加3.3萬元，主要原因是。支出具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出76萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加3萬元，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)用增加。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位無社會保障和就業(yè)類支出。

         （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

            2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出 132.3  萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加3.3萬元，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)用增加。支出具體情況如下：

          1、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）支出76.3萬元，主要用于人員支出和公用支出, 比2016年預(yù)算數(shù)增加3.3萬元，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)用增加。

         2、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出56萬元，，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算76.3 萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，比2016年預(yù)算數(shù)增加3.3萬元，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)用增加。支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)66.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi) 10萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況

2017年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位無政府性基金；本年支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位無政府性基金。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況

2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

二、重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

匯總2017年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購金額0.5 萬元，其中：政府采購貨物金額0.5 萬元、政府采購工程金額零 萬元、政府采購服務(wù)金額 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年預(yù)算申報期，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、一般公務(wù)用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位2017年無50萬元以上的項目。

（五）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動原因

2017年本部門一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為56 萬元（含局機(jī)關(guān)），其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5 萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  5萬元），公務(wù)接待費(fèi) 51 萬元。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)增加0萬元，主要原因是本年度我單位無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加0 萬元，其中：公務(wù)用車購置增加0萬元，主要原因是我單位不需要公務(wù)用車購置，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出；公務(wù)接待費(fèi)增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

        第二部分：2017年榮成市部門預(yù)算公開表

榮成市接待處2017年預(yù)算公開表.pdf