中國共產(chǎn)黨榮成市委員會(huì)組織部2017年部門預(yù)算公開

2017年榮成市委組織部

部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門預(yù)算表

表一、2017年部門收支總體情況表

表二、2017年部門收入總體情況表

表三、2017年部門支出總體情況表

表四、2017年部門財(cái)政撥款收支總體情況表

表五、2017年部門一般公共預(yù)算支出情況表

表六、2017年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

表七、2017年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

表八、2017年部門政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、中共榮成市委組織部主要職能

（一）研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織開展新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究；探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部的考察，并提出調(diào)整配備的意見和建議；辦理市委管理干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)需備案干部的審查、備案及宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

（三）研究制定干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、婦女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部工作。

（四）負(fù)責(zé)黨群機(jī)關(guān)參照試行《國家公務(wù)員暫行條例》的管理工作。

（五）研究和指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作的有關(guān)政策和制度，并組織貫徹落實(shí)。

（六）按照中央《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作暫行條例》，負(fù)責(zé)對(duì)選拔任用干部工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)向市委報(bào)告有關(guān)的重要情況，并提出相應(yīng)的意見和建議。

（七）主管干部教育工作。制定干部教育工作總體規(guī)劃和有關(guān)政策；組織市委管理的干部和中青年干部以及農(nóng)村干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查全市干部教育工作。

（八）綜合協(xié)調(diào)知識(shí)分子工作。了解掌握全市知識(shí)分子工作總體情況；制定或參與制定知識(shí)分子工作的有關(guān)政策，檢查知識(shí)分子政策貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)市級(jí)專業(yè)技術(shù)拔尖人才選拔管理工作，組織優(yōu)秀專家開展有關(guān)活動(dòng)。

（九）負(fù)責(zé)退（離）休干部工作的宏觀管理和指導(dǎo)。

（十）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入榮成市委組織部2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共10個(gè)，分別為：辦公室、干部科、企業(yè)干部科、組織科、干部教育科（干部監(jiān)督審查科與其合署）、調(diào)研科、市委組織員辦公室、人才工作科、干部信息科，非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工委綜合科；2個(gè)事業(yè)單位：榮成市黨員電化教育中心、高層次人才發(fā)展中心。

第二部分

2017年部門預(yù)算表

（見附表）

第三部分

2017年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、2017年部門預(yù)算情況說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況

2017年收入總計(jì)1226.4萬元（其中本年收入1226.4萬元）, 比2016年預(yù)算數(shù)增加469.5萬元，主要原因是機(jī)關(guān)云平臺(tái)維護(hù)費(fèi)用、第十四次黨代會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)用、沈秀芹紀(jì)念館維修改造費(fèi)用和干部教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

2017年支出總計(jì)1226.4萬元（其中本年支出1226.4萬元），比2016年預(yù)算數(shù)增加469.5萬元，主要原因是機(jī)關(guān)云平臺(tái)維護(hù)費(fèi)用、第十四次黨代會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)用、沈秀芹紀(jì)念館維修改造費(fèi)用和干部教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。包括：

一般公共服務(wù)支出1226.4萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況

2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1226.4萬元，收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1226.4萬元。

2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)1226.4萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加469.5萬元，主要原因是機(jī)關(guān)云平臺(tái)維護(hù)費(fèi)用、第十四次黨代會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)用、沈秀芹紀(jì)念館維修改造費(fèi)用和干部教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。支出具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出1226.4萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加469.5萬元，主要原因是沈秀芹紀(jì)念館維修改造費(fèi)用和干部教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)用。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1226.4萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加469.5萬元，主要原因是機(jī)關(guān)云平臺(tái)維護(hù)費(fèi)用、第十四次黨代會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)用、沈秀芹紀(jì)念館維修改造費(fèi)用和干部教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。支出具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出230.3萬元，主要用于基本支出、黨代表工作經(jīng)費(fèi)、人才工作經(jīng)費(fèi)，比2016年預(yù)算數(shù)增加24.2萬元，主要原因是機(jī)關(guān)云平臺(tái)維護(hù)費(fèi)用增加。

2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出996.1萬元，主要用于支出第十四次黨代會(huì)費(fèi)用、干部培訓(xùn)費(fèi)、沈秀芹紀(jì)念館維修改造費(fèi)用，比2016年預(yù)算數(shù)增加445.3萬元，主要原因是第十四次黨代會(huì)費(fèi)用、干部培訓(xùn)費(fèi)、沈秀芹紀(jì)念館維修改造費(fèi)用增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算230.3萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，比2016年預(yù)算數(shù)增加24.2萬元，主要原因是工資調(diào)整。支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)222.5萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加32.5萬元，主要原因是工資調(diào)整。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)7.8萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1.9萬元，主要原因是協(xié)調(diào)無人飛行器大賽，差旅費(fèi)用增加。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位無政府性基金收入。本年支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位無政府性基金支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

匯總2017年度榮成市委組織部（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.8萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購金額1.1萬元，其中：政府采購貨物金額1.1萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年預(yù)算申報(bào)期，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目期限為一年，項(xiàng)目資金總額380萬元，其中：財(cái)政撥款380萬元, 事業(yè)收入0萬元, 經(jīng)營性收入0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：用于全市干部教育培訓(xùn)，包括舉辦12期月月大講堂、30期外出培訓(xùn)班次等。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過干部教育培訓(xùn)，開拓視野，增強(qiáng)能力，更好服務(wù)全市發(fā)展。

沈秀芹紀(jì)念館維修改造，項(xiàng)目期限為一年，項(xiàng)目資金總額220萬元，其中：財(cái)政撥款220萬元, 事業(yè)收入0萬元, 經(jīng)營性收入0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：包括場(chǎng)館改造維修，多媒體建設(shè)等。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：切實(shí)增強(qiáng)全體黨員干部理想信念教育、黨性教育，爭(zhēng)做合格黨員。

（五）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2017年榮成市委組織部部門一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元（含局機(jī)關(guān)及0個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)2萬元。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少23.1萬元，主要原因是公車維護(hù)費(fèi)用取消。其中：因公出國（境）費(fèi)與2016年基本持平，為0萬元，主要原因是本年度我單位無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少20萬元，其中：公務(wù)用車購置增加0萬元，主要原因是我單位不需要公務(wù)用車購置，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少20萬元，主要原因是取消公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)減少3.1萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

附件2：2017年榮成市部門預(yù)算公開表（定2）.pdf