榮成市委辦公室2017年預(yù)算公開

2017年榮成市委辦公室部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門預(yù)算表

表一、2017年部門收支總體情況表

表二、2017年部門收入總體情況表

表三、2017年部門支出總體情況表

表四、2017年部門財政撥款收支總體情況表

表五、2017年部門一般公共預(yù)算支出情況表

表六、2017年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

表七、2017年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

表八、2017年部門政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、榮成市委辦公室主要職能

（一）負(fù)責(zé)上級黨委和市委重大決策、重要工作部署貫徹落實的督促檢查；負(fù)責(zé)上級黨委和市委領(lǐng)導(dǎo)同志指示、批示的催辦落實；負(fù)責(zé)市委制定黨內(nèi)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)制定地方規(guī)章制度的具體服務(wù)工作。

（二）圍繞上級黨委和市委總體工作部署，收集信息，反映動態(tài)，開展綜合調(diào)研，搞好綜合協(xié)調(diào)，為市委決策提供服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)市委公文處理，承擔(dān)市委文電、文稿的起草、修改、校核與呈達(dá)工作。

（四）負(fù)責(zé)市委各種會議事務(wù)和市委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織安排；承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)有關(guān)來賓的接待服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級黨委、市委文件和全市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文電、信件的傳遞工作；指導(dǎo)全市保密、機(jī)要工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)黨委辦公室系統(tǒng)辦公自動化工作。

（六）代市委管理市檔案館，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市歷史檔案和機(jī)關(guān)檔案資料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

（七）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    榮成市委辦公室設(shè)14個職能科室，分別為：行政科、接待科、秘書科、信息科、綜合科、市委機(jī)要局、市委保密委員會辦公室（掛市政府保密局牌子）、市委政策研究室（市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、市委督查室、維穩(wěn)辦；3個事業(yè)單位：國家密碼管理局、市委農(nóng)工辦、市委扶貧辦。

第二部分

2017年部門預(yù)算表

（見附表）

第三部分

2017年部門預(yù)算情況和

重要事項說明

一、2017年部門預(yù)算情況說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況

2017年收入總計1082萬元（其中本年收入1082萬元）, 比2016年預(yù)算數(shù)增加124.2萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)整合后群工部人員并入本單位。包括：財政撥款收入1082萬元。

2017年支出總計1082萬元（其中本年支出1082萬元），比2016年預(yù)算數(shù)增加118.8萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)整合后群工部人員并入本單位。包括：一般公共服務(wù)支出（類）1082萬元。

（二）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況

2017年財政撥款收入預(yù)算總計1082萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加118.8萬元，主要原因是主要原因是機(jī)構(gòu)整合后群工部人員并入本單位。包括：本年財政撥款收入合計1082萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款1082萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

2017年財政撥款收入預(yù)算總計1082萬元，收入全部為一般公共預(yù)算財政撥款，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款本年收入1082萬元。

2017年財政撥款支出預(yù)算總計1082萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加124.2萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)整合后群工部人員并入本單位。支出具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出1082萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加124.2萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)整合后群工部人員并入本單位，主要用于行政運行及一般行政事務(wù)管理。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1082萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加124.2萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)整合后群工部經(jīng)費合并入本單位。支出具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）支出529萬元，主要用于工資福利支出、個人和家庭補(bǔ)助、其他資本性支出。比2016年預(yù)算數(shù)增加185.6萬元，主要原因是群工部并入本單位及工資上漲。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理實務(wù)（項）支出553萬元，主要用于機(jī)要通訊費、督導(dǎo)督查工作經(jīng)費、接待費、觀摩考察經(jīng)費。比2016年預(yù)算數(shù)減少84.8萬元，主要原因是積極貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，合理安排公用支出，簡化接待安排，控制陪餐人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行各項公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算529萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，比2016年預(yù)算數(shù)增加191萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)整合后群工部經(jīng)費合并入本單位。支出具體情況如下：

人員經(jīng)費446.1萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加172.7萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)整合后群工部經(jīng)費合并入本單位。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費82.9萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加18.3萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)整合后群工部并入本單位。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況

2017年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入  萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元；本年支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元。支出具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金（項）支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

2、農(nóng)林水（類）水土保持補(bǔ)償費（款）預(yù)防保護(hù)和監(jiān)督管理（項）支出0萬元， 比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況

2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

二、重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明(只有行政部門和參公部門，沒有事業(yè)單位)

匯總2017年度榮成市委辦公室（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出529萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購金額39.6萬元，其中：政府采購貨物金額39.6萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年預(yù)算申報期，本部門共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2017年部門重點項目無（項目名稱），項目期限為無，項目資金總額0萬元，其中：財政撥款0萬元, 事業(yè)收入0萬元, 經(jīng)營性收入0萬元, 其他0萬元。項目概況：無，項目績效目標(biāo)無。

（五）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2017年榮成市委辦公室一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費8萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元），公務(wù)接待費2.3萬元。

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年減少5.5萬元，主要原因是積極貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，合理安排公用支出。其中：因公出國（境）費與2016年基本持平；公務(wù)用車購置及運行費減少5.5萬元，其中：公務(wù)用車運行費減少5.5萬元，主要原因是車改；公務(wù)接待費與2016年基本持平。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

第二部分：2017年榮成市部門預(yù)算公開表

2017年榮成市委辦公室預(yù)算公開表.pdf