榮成市科學技術局2017年度預算公開

 

2017年榮成市科學技術局部門預算公開

 

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2017年部門預算表

　　表一、2017年部門收支總體情況表

　　表二、2017年部門收入總體情況表

　　表三、2017年部門支出總體情況表

　　表四、2017年部門財政撥款收支總體情況表

　　表五、2017年部門一般公共預算支出情況表

　　表六、2017年部門一般公共預算基本支出情況表

　　表七、2017年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　表八、2017年部門政府性基金預算支出情況表

　　 

　　第三部分 2017年部門預算情況和重要事項說明

　　 

　　第四部分 名詞解釋

　　  

第一部分

　　 　　 

　　 

部門概況

  　 

　　一、榮成市科技局主要職能

    1、貫徹執行國家、省和威海市科技工作的方針、政策和法律、法規；研究擬訂全市科技發展和科技促進經濟與社會發展的政策、規定。

    2、會同有關部門制定并組織實施全市科技體制改革和科技創新體系總體規劃。

    3、研究提出科技發展的優先領域；編制并組織實施全市科學技術發展中長期規劃和年度計劃。

    4、合理配置科技經費；負責“科技三項經費”等有關科技專項費用的預、決算。

    5、研究制定加快科學技術發展的政策措施，負責組織高新技術發展、科技攻關計劃、科技創新工程、社會發展及軟科學研究方面科技計劃的制定與組織實施工作。

    6、歸口管理科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場和科技信息市場；協調組織與科技相關的知識產權工作；負責《中華人民共和國合同法》中有關技術合同規定的實施和監督檢查。

    7、編制實施科技中試基地、工程技術研究中心等科技基地的計劃；負責新建和調整科研機構的審核工作；負責高新技術企業、科技型中小企業及高新技術成果轉化項目的認定、審批和管理工作。

    8、歸口管理全市的科技外事工作，組織開展對外科技合作與交流，協調有關部門組織技術出口和重大技術引進、消化、創新工作。

    9、組織制定全市科學技術普及及工作規劃和相關政策，綜合協調全市科普工作；知道科技咨詢、招標、評估等科技中介服務機構的工作；負責科技宣傳、科技信息、科技統計工作。

    10、協同有關部門研究有關科技人員的政策；負責全市科技管理人員的教育培訓工作。

    11、協調市政府各部門和各鎮（區）的科技管理工作。

    12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　二、部門預算單位構成

　　納入榮成市科學技術局2017年部門預算編報范圍的單位共4個，包括：

　　1、局機關預算（一級預算單位 主管部門）

　　2、局屬事業單位預算（二級預算單位）。

　　   榮成市知識產權局

　　   榮成市綜合技術轉化中心

　　   榮成市地震局

 

 

第二部分

　　2017年部門預算表

　　（見附表）

　　 

 

第三部分

　　2017年部門預算情況和

　　重要事項說明

 

 

 

　　一、2017年部門預算情況說明

　　（一）收入支出預算總體情況

　　2017年收入總計495萬元（其中本年收入495萬元）, 比2016年預算數增加7.1萬元，主要原因是基本支出減少1萬元，其中：人員工資增加12.3萬元，社會保障繳費減少3萬元，住房公積金減少2.4萬元，其他人員經費減少1.3萬元，綜合定額部分減少0.7萬元，車輛燃修保險費減少5.9萬元；專項業務費支出增加8.2萬元，其中：地震工作經費增加2.2萬元，科技鎮長團活動經費減少5萬元，科技鎮長團成員任職資金及綜合技術轉化中心工作經費增加11萬元；政府采購預算減少0.1萬元。包括：財政撥款收入495萬元。

　　2017年支出總計495萬元（其中本年支出495萬元），比2016年預算數增加7.1萬元，主要原因是基本支出減少1萬元，其中：人員工資增加12.3萬元，社會保障繳費減少3萬元，住房公積金減少2.4萬元，其他人員經費減少1.3萬元，綜合定額部分減少0.7萬元，車輛燃修保險費減少5.9萬元；專項業務費支出增加8.2萬元，其中：地震工作經費增加2.2萬元，科技鎮長團活動經費減少5萬元，科技鎮長團成員任職資金及綜合技術轉化中心工作經費增加11萬元；政府采購預算減少0.1萬元。包括：科學技術支出4274萬元，，社會保障和就業支出346萬元，醫療衛生和計劃生育支出118萬元，住房保障支出212萬元。

　　（二）財政撥款收入支出預算總體情況

　　2017年財政撥款收入預算總計495萬元，比2016年預算數增加7.1萬元，主要原因是基本支出減少1萬元，其中：人員工資增加12.3萬元，社會保障繳費減少3萬元，住房公積金減少2.4萬元，其他人員經費減少1.3萬元，綜合定額部分減少0.7萬元，車輛燃修保險費減少5.9萬元；專項業務費支出增加8.2萬元，其中：地震工作經費增加2.2萬元，科技鎮長團活動經費減少5萬元，科技鎮長團成員任職資金及綜合技術轉化中心工作經費增加11萬元；政府采購預算減少0.1萬元。2017年財政撥款收入預算總計 495萬元，收入全部為一般公共預算財政撥款，無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款本年收入495萬元。

　　2017年財政撥款支出預算總計495萬元，比2016年預算數增加7.1萬元，主要原因是基本支出減少1萬元，其中：人員工資增加12.3萬元，社會保障繳費減少3萬元，住房公積金減少2.4萬元，其他人員經費減少1.3萬元，綜合定額部分減少0.7萬元，車輛燃修保險費減少5.9萬元；專項業務費支出增加8.2萬元，其中：地震工作經費增加2.2萬元，科技鎮長團活動經費減少5萬元，科技鎮長團成員任職資金及綜合技術轉化中心工作經費增加11萬元；政府采購預算減少0.1萬元。支出具體情況如下：

　　1、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）支出219.6萬元，比2016年預算數增加4.4萬元，主要原因是人員工資增加。主要用于人員工資、行政運行。

　　2、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）應用技術與研究（項）支出141.20萬元，比2016年預算數增加8.2萬元，主要原因是地震工作經費增加2.2萬元，科技鎮長團活動經費減少5萬元，科技鎮長團成員任職資金及綜合技術轉化中心工作經費增加11萬元。主要用于各類專項業務產生的辦公費、水費、會議費、差旅費等費用的結算。

　　3、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術支出（項）支出65萬元，與2016年預算數持平，主要用于專利的申請費、授權辦證費、發明專利的實審費。

　　4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出34.6萬元，比2016年預算數減少2.3萬元，主要原因是工資制度改革。主要用于社會保障費用繳納。

　　5、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）其他醫療保障支出（項）11.8萬元，比2016年預算數減少0.7萬元，主要原因是工資制度改革，主要用于醫療保障支出繳費。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出21.2萬元，比2016年預算數減少2.4萬元，主要原因是工資制度改革，主要用于住房公積金支出繳費。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

　　2017年一般公共預算財政撥款支出495萬元，比2016年預算數增加7.1萬元，主要原因是主要原因是基本支出減少1萬元，其中：人員工資增加12.3萬元，社會保障繳費減少3萬元，住房公積金減少2.4萬元，其他人員經費減少1.3萬元，綜合定額部分減少0.7萬元，車輛燃修保險費減少5.9萬元；專項業務費支出增加8.2萬元，其中：地震工作經費增加2.2萬元，科技鎮長團活動經費減少5萬元，科技鎮長團成員任職資金及綜合技術轉化中心工作經費增加11萬元；政府采購預算減少0.1萬元。支出具體情況如下：

　　1、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）支出219.6萬元，主要用于人員工資、行政運行，比2016年預算數增加4.4萬元，主要原因是人員工資增加。

　　2、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）應用技術與研究（項）支出141.20萬元，主要用于各類專項業務產生的辦公費、水費、會議費、差旅費等費用的結算，比2016年預算數增加8.2萬元，主要原因是地震工作經費增加2.2萬元，科技鎮長團活動經費減少5萬元，科技鎮長團成員任職資金及綜合技術轉化中心工作經費增加11萬元。

　　3、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術支出（項）支出65萬元，主要用于專利的申請費、授權辦證費、發明專利的實審費。與2016年預算數持平。

　　4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出34.6萬元，主要用于社會保障費用繳納，比2016年預算數減少2.3萬元，主要原因是工資制度改革。

　　5、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）其他醫療保障支出（項）11.8萬元，主要用于醫療保障支出繳費，比2016年預算數減少0.7萬元，主要原因是工資制度改革。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出21.2萬元，比2016年預算數減少2.4萬元，主要用于住房公積金支出繳費。主要原因是工資制度改革。

　　（四）一般公共預算財政撥款基本支出預算情況

　　2017年一般公共預算財政撥款基本支出預算287.20萬元，包括人員經費和公用經費，比2016年預算數減少1萬元，主要原因是。支出具體情況如下：

　　人員經費277.60萬元，比2016年預算數增加5.6萬元，主要原因是工資制度改革，人員工資及其他人員經費增加11萬元，各類社會保障繳費減少5.4萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費9.6萬元，比2016年預算數減少6.6萬元，主要原因是因公車改革，車輛運行費用大幅減少。主要包括：辦公費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

　　（五）政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況

　　2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比年初預算數增加（或減少）0萬元。

　　（六）國有資本經營預算財政撥款收入支出預算情況

　　2017年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比2016年預算數增加（或減少）0萬元。

　　二、重要事項說明

　　（一）機關運行經費支出情況說明

　　匯總2017年度榮成市科學技術局機關運行經費支出   416.8萬元。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2017年本部門政府采購金額1.6萬元，其中：政府采購貨物金額1.6萬元。

　　（三）國有資產占用情況說明

　　截至2017年預算申報期，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車  0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（四）重點項目預算績效目標情況

　　2017年部門重點項目院所行暨高校院所專家行，項目期限為一年，項目資金總額51萬元，其中：財政撥款51萬元,項目概況：為了進一步促進高校科研院所與企業的合作，使高校院所能及時了解企業的技術需求，掌握科研一線的成果動向，從中篩選有可能達成合作的院校、科研成果，我局每年針對性地批次邀請相關高校院所專家定期來榮指導考察，項目績效目標：我市企業“科企聯姻、校地聯合”的產學研路子逐步走上正規，已與國內多家院所如中科院黃海所、水科院東海所、江南大學等高校院所建立了長期固定的合作關系。高校院所為企業提供同行業最前沿的技術支撐，有效破解了區域自主創新智力瓶頸，企業又為科研院校的成果找到了“婆家”，共同走出了一條合作共贏之路。科技鎮長團成員任職資金及綜合技術轉化工作經費，項目期限為一年，項目資金總額83萬元，其中：財政撥款83萬元，項目概況：主要用于第四批科長鎮長團任職人員任職資金的發放及綜合技術轉化中心日常工作開展經費，項目績效目標：為進一步深化校地合作，服務區域發展，強化項目對接發揮積極作用。爭取年內實施產學研項目15項，達成合作意向14項。專利資助資金，項目期限為一年，項目資金總額65萬元，其中：財政撥款65萬元，項目概況：用于專利的申請費、授權辦證費、發明專利的實審費。項目績效目標：專利申請達到1500件以上，專利授權達到600件以上。

　　（五）一般公共預算 “三公”經費支出情況

　　1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

　　2017年榮成市科學技術局一般公共預算 “三公”經費預算數為1萬元（含局機關及3個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0.8萬元（其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0.8萬元），公務接待費0.2萬元。

　　2017年“三公”經費預算比2016年減少8.2萬元，主要原因是因公車改革，公務用車購置及運行維護費大幅減少。其中：因公出國（境）費與2016年持平為0萬元，主要原因是無因公出國活動；公務用車購置及運行費減少7.4萬元，其中：公務用車購置與2016年持平0萬元，主要原因是因公車改革，無公務用車，公務用車運行費減少7.4萬元，主要原因是因公車改革，無公務用車，只余機關人員車改補貼0.8萬元；公務接待費減少0.8萬元，主要原因是縮減公務接待開支。

　　 

第四部分

名詞解釋

  

　　一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

　　二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

　　四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

　　七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十四、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

 

 

  

 

第二部分：2017年榮成市部門預算公開表