榮成市衛(wèi)生和計劃生育局2017年度預算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2017年部門預算表

表一、2017年部門收支總體情況表

表二、2017年部門收入總體情況表

表三、2017年部門支出總體情況表

表四、2017年部門財政撥款收支總體情況表

表五、2017年部門一般公共預算支出情況表

表六、2017年部門一般公共預算基本支出情況表

表七、2017年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

表八、2017年部門政府性基金預算支出情況表

第三部分 2017年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、榮成市衛(wèi)生和計劃生育局主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家及省市有關衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，依法組織實施有關標準和技術規(guī)范；擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關規(guī)劃、政策措施并組織實施；參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；負責協(xié)調推進全市醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，組織指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

2、負責疾病預防控制工作，制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，協(xié)調有關部門對重大疾病實施綜合防控與干預，制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

3、組織開展職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、風險評估和預警工作。

4、負責組織擬訂并實施全市基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負責全市醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)監(jiān)督管理，組織實施醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全等有關政策、規(guī)范、標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范；建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6、負責組織推進全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

7、組織實施國家藥物政策，執(zhí)行國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，執(zhí)行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度和有關政策措施。

8、貫徹落實國家和省生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。建立計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作。落實優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織推進計劃生育利益導向和促進計劃生育家庭發(fā)展機制，組織實施國家和省計劃生育獎勵扶助、計劃生育特殊困難家庭扶助等制度，負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，促進計劃生育與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接配合，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。

10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

11、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度并組織實施。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研攻關項目。組織開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。

13、規(guī)范衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法行為，負責法律法規(guī)和政策措施的貫徹落實，組織查處違法行為。監(jiān)督落實計劃生育目標管理責任制和計劃生育一票否決制。

14、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與全市人口基礎信息庫建設。組織開展對外援助和國際交流合作，開展與港澳臺的交流合作。

15、負責全市中醫(yī)藥工作，繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進中藥資源的保護、研究、開發(fā)和合理利用。

16、擬訂全市保健工作規(guī)劃、政策并組織實施；負責市保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作；承擔重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市人口與計劃生育領導小組的日常工作。

18、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入榮成市衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門預算編報范圍的單位共6個，包括：

1、局機關預算（一級預算單位 主管部門）

2、局屬事業(yè)單位預算（二級預算單位）5個。

（1）榮成市疾病預防控制中心

（2）榮成市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊

（3）榮成市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室

（4）榮成市衛(wèi)生學校

（5）榮成市婦幼保健院

第二部分

2017年部門預算表

（見附表）

第三部分

2017年部門預算情況和

重要事項說明

一、2017年部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況

2017年收入總計29603.5萬元（其中本年收入29603.5萬元）, 比2016年預算數(shù)增加1726.9萬元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項目補助標準、新增重大婦幼項目及新增疾控中心實驗室裝備項目。包括：財政撥款收入29583.5萬元，財政專戶管理資金20萬元。

2017年支出總計29603.5萬元（其中本年支出29603.5萬元），比2016年預算數(shù)增加1726.9萬元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項目補助標準、新增重大婦幼項目及新增疾控中心實驗室裝備項目。包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）29603.5萬元。

（二）財政撥款收入支出預算總體情況

2017年財政撥款收入預算總計29583.5萬元，比2016年預算數(shù)增加1726.9萬元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項目補助標準、新增重大婦幼項目及新增疾控中心實驗室裝備項目。收入全部為一般公共預算財政撥款，無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款本年收入29583.5萬元。

2017年財政撥款支出預算總計29583.5萬元，比2016年預算數(shù)增加1726.9萬元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項目補助標準、新增重大婦幼項目及新增疾控中心實驗室裝備項目。支出具體情況如下：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）29583.5萬元，比2016年預算數(shù)增加1726.9萬元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項目補助標準、新增重大婦幼項目及新增疾控中心實驗室裝備項目。主要用于行政運行353.8萬元，一般行政管理事務71萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出77.5萬元，傳染病醫(yī)院38萬元，其他公立醫(yī)院支出2766萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出9904萬元，疾病預防控制機構1566.8萬元，衛(wèi)生監(jiān)督機構387.1萬元，婦幼保健機構565.2萬元，應急救治機構75萬元，基本公共衛(wèi)生服務3340萬元，重大公共衛(wèi)生專項1638.1萬元，事業(yè)單位醫(yī)療50萬元，其他醫(yī)療保障支出312萬元，計劃生育服務7328萬元，其他計劃生育事務支出826.5萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出284.5萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

2017年一般公共預算財政撥款支出29583.5萬元，比2016年預算數(shù)增加1726.9萬元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項目補助標準、新增重大婦幼項目及新增疾控中心實驗室裝備項目。支出具體情況如下：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）29583.5萬元，比2016年預算數(shù)增加1726.9萬元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項目補助標準、新增重大婦幼項目及新增疾控中心實驗室裝備項目，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）353.8萬元，一般行政管理事務（項）71萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）77.5萬元；公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）38萬元，其他公立醫(yī)院支出（項）2766萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）9904萬元；公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）1566.8萬元，衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）387.1萬元，婦幼保健機構（項）565.2萬元，應急救治機構（項）75萬元，基本公共衛(wèi)生服務（項）3340萬元，重大公共衛(wèi)生專項（項）1638.1萬元；醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）50萬元，其他醫(yī)療保障支出（項）312萬元；計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）7328萬元，其他計劃生育事務支出（項）826.5萬元；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）284.5萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出預算情況

2017年一般公共預算財政撥款基本支出預算2780.4萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，比2016年預算數(shù)增加114.2萬元，主要原因是新增疾控大樓物業(yè)管理費及取暖費。支出具體情況如下：

人員經(jīng)費2019.7萬元，比2016年預算數(shù)減少42.4萬元，主要原因是減少人員。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費760.7萬元，比2016年預算數(shù)增加156.6萬元，主要原因是新增疾控中心專用材料費、疾控大樓物業(yè)管理費及取暖費。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。

（五）政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況

2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比年初預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出預算情況

2017年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比2016年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

二、重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明(只有行政部門和參公部門，沒有事業(yè)單位)

匯總2017年度榮成市衛(wèi)生和計劃生育局部門（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出16.5萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購金額38萬元，其中：政府采購貨物金額38萬元，政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2017年預算申報期，本部門共有車輛11輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0 輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）重點項目預算績效目標情況

2017年部門重點項目：

1、基本公共衛(wèi)生服務項目，項目期限為年1月1日至，項目資金總額3340萬元，其中：財政撥款3340萬元，項目概況：按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》以及上級衛(wèi)生行政部門的工作要求，為轄區(qū)居民免費提供基本公共衛(wèi)生服務，項目績效目標提高城鄉(xiāng)居民的健康素質。

2、公立醫(yī)院補助經(jīng)費項目，項目期限為年1月1日至，項目資金總額3146萬元，其中：財政撥款3146萬元，項目概況：對公立醫(yī)院藥品零差價銷售、基本建設、設備購置及人員經(jīng)費進行補助，項目績效目標保障公立醫(yī)院正常運轉，更好為城鄉(xiāng)居民提供醫(yī)療衛(wèi)生服務。

3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補助經(jīng)費項目，項目期限為年1月1日至，項目資金總額9904萬元，其中：財政撥款9904萬元，項目概況：對老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構運轉、村衛(wèi)生室和村企集團醫(yī)院實行藥品零差價銷售、村衛(wèi)生室運轉進行補助，項目績效目標保障鄉(xiāng)村醫(yī)生生活福利待遇，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（含村衛(wèi)生室）和村企集團醫(yī)院正常運轉，更好為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務。

4、重大婦女兒童項目補助經(jīng)費項目，項目期限為年1月1日至，項目資金總額1643萬元，其中：財政撥款1643萬元，項目概況：開展婚-孕前優(yōu)生免費檢查、適齡婦女免費“兩癌”篩查、新生兒遺傳代謝性疾病免費篩查、產前血清學免費篩查、免費羊水培養(yǎng)產前診斷、免費開放性神經(jīng)管缺陷超聲產前診斷、免費遺傳性耳聾基因篩查和產前無創(chuàng)DNA檢測，項目績效目標保障母嬰安全、婦女兒童重大疾病防治、出生缺陷防治。

5、H型高血壓和腦卒中防控項目，項目期限為至年12月31日，項目資金總額290萬元，其中：財政撥款290萬元，項目概況：對全市范圍內35周歲（含）（2017年提升至18周歲）以上的本市戶籍居民，免費進行一次全面的高血壓篩查，對篩查出的所有確診高血壓患者，免費進行同型半胱氨酸檢測，區(qū)分出H型和非H型高血壓患者，實行分類管理，享受藥品優(yōu)惠、慢性病管理、跟蹤防控、咨詢診療等相關服務，項目績效目標通過規(guī)范管理，逐步降低全市腦卒中發(fā)病率。

6、“120”急救站經(jīng)費項目，項目期限為至年12月31日，項目資金總額75萬元，其中：財政撥款75萬元，項目概況：用于我市6處農村急救站運行經(jīng)費，項目績效目標保障完成農村醫(yī)療急救任務。

7、大型傳染病應急防控經(jīng)費項目，項目期限為至年12月31日，項目資金總額139萬元，其中：財政撥款139萬元，項目概況：開展結核病、艾滋病、麻風病、瘧疾、慢病等防控工作，開展免疫規(guī)劃工作，項目績效目標提升我市公共衛(wèi)生服務水平，保障人民群眾身體健康。

8、縣級疾控中心實驗室裝備項目，項目期限為年1月1日至，項目資金總額279萬元，其中：財政撥款279萬元，項目概況：在縣級疾病預防控制中心建立規(guī)范化實驗室，重點扶持實驗室裝備與檢驗人員培訓，配齊文件所列的縣級疾控中心實驗室設備配置品目，項目績效目標完善檢測功能，形成常見和突發(fā)傳染病病原生物、主要健康危害因素實驗室檢測網(wǎng)絡，帶動縣級疾病預防控制中心服務能力的全面提升。

9、計劃生育各種獎勵扶助政策補助經(jīng)費項目，項目期限為年1月1日至，項目資金總額7408萬元，其中：財政撥款7408萬元，項目概況：發(fā)放計劃生育家庭獎勵扶助資金、發(fā)放計劃生育特殊家庭扶助資金、發(fā)放城鄉(xiāng)獨生子女父母獎勵資金、發(fā)放計劃生育困難家庭救助資金、發(fā)放城鎮(zhèn)失業(yè)、無業(yè)獨生子女父母養(yǎng)老補助，免費開展計劃生育節(jié)育手術及普查工作，項目績效目標做好計劃生育家庭扶助關懷工作。

（五）一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2017年榮成市衛(wèi)生和計劃生育局部門一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為44萬元（含局機關及4個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費38萬元（其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費38萬元），公務接待費6萬元。

2017年“三公”經(jīng)費預算比2016年減少11萬元，主要原因是公車改革。其中：因公出國（境）費0萬元，與2016年持平，主要原因是無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行費減少11萬元，其中：公務用車購置0萬元，與2016年持平，主要原因是無公務用車購置支出，公務用車運行費減少11萬元，主要原因是公車改革；公務接待費與2016年基本持平，主要原因是公務接待規(guī)模基本不變。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余：指單位按照有關規(guī)定結轉到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    十五、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

       第二部分：2017年榮成市部門預算公開表