榮成市民政局2017年預算公開

 

 

 

榮成市民政局

2017年度預算公開

 

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2017年部門預算表

　　表一、2017年部門收支總體情況表

　　表二、2017年部門收入總體情況表

　　表三、2017年部門支出總體情況表

　　表四、2017年部門財政撥款收支總體情況表

　　表五、2017年部門一般公共預算支出情況表

　　表六、2017年部門一般公共預算基本支出情況表

　　表七、2017年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　表八、2017年部門政府性基金預算支出情況表

　　 

　　第三部分 2017年部門預算情況和重要事項說明

　　 

　　第四部分 名詞解釋

　　 

　　 

 

 

第一部分

　　 

　　 

　　 

部門概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　一、榮成市民政局主要職能

　　（一）貫徹執行國家、省、威海市有關民政工作的方針、政策和法律、法規；擬訂全市民政事業發展規劃和相關政策并組織實施；實施民政相關行政許可，制定并實施有關行政許可工作制度。

　　（二）負責全市社會組織登記管理工作，承擔依法對社會團體、民辦非企業單位的管理和監察責任；負責社會組織培育、檔案管理、信息管理和等級評估工作。指導市民間組織管理辦公室日常工作。

　　（三）負責全市優撫對象的優待、撫恤、補助和國家機關工作人員傷亡撫恤工作；負責烈士褒揚工作；審核報批革命烈士及有關人員的傷殘等級；負責全市帶病回鄉退伍軍人身份認定審核報批工作；認定審批全市參戰參核退役人員、部分農村籍退役士兵、部分烈士子女身份；審核報批市以上重點烈士紀念建筑物保護單位；組織指導全市擁軍優屬工作；指導市擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室日常工作。

　　（四）負責全市轉業士官、退役士兵、復員干部、移交地方政府安置的軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作；指導全市軍隊離退休干部休養機構建設和管理工作；負責全市復退傷殘軍人穩定工作；指導全市退役士兵的技能培訓工作。

　　（五）擬訂全市救災工作政策；組織、協調救災工作；組織自然災害救助應急體系建設；組織核查并統一發布災情；管理、分配救災款物并監督使用；組織、指導救災捐贈；擬訂全市減災規劃并組織實施；承擔市防災減災委員會日常工作。

　　（六）牽頭擬訂全市社會救助規劃、政策和標準，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、醫療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作；推動城鄉社會救助體系建設。

　　（七）擬訂全市城鄉基層群眾自治組織建設和農村社區建設政策，指導農村社區服務體系建設；提出加強和改進基層政權建設的建議；推動基層民主政治建設。

　　（八）擬訂全市行政區劃總體規劃；負責全市行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批；承辦行政區域界線勘定、管理和邊界爭議的調處事宜；負責全市地名管理工作；指導市地名工作委員會辦公室日常工作。

　　（九）擬訂全市社會福利事業發展規劃并組織實施；推進全市養老服務體系建設；審核報批福彩公益金資助項目；擬訂促進慈善事業政策；組織、指導社會捐助工作；負責全市老齡工作；指導老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權益保障工作。

　　（十）推進婚俗和殯葬改革；指導全市婚姻、殯葬、收養、流浪救助工作；審核報批全市經營性公墓；指導婚姻、殯葬、流浪救助服務機構管理工作。

　　（十一）會同有關部門按規定擬訂全市社會工作發展規劃、政策，推進社會工作人才隊伍和相關志愿者隊伍建設。

　　（十二）管理國家和省、市下撥的民政事業經費，指導、監督民政事業經費使用和管理。

　　（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　二、部門預算單位構成

　　納入榮成市民政局2017年部門預算編報范圍的單位共4個，包括：

　　1、局機關預算（一級預算單位 主管部門）

　　2、局屬事業單位預算（二級預算單位）。

　　   榮成市軍隊離休退休干部休養所

　　   榮成市革命烈士陵園管理處

　　   榮成市殯儀館

　　3、基層預算單位預算(區鎮)

　　  無

 

 

　　 

　　 

　　 

　　 

 

 

 

 

 

 

第二部分

　　2017年部門預算表

　　（見附表）

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

　　2017年部門預算情況和

　　重要事項說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　一、2017年部門預算情況說明

　　（一）收入支出預算總體情況

　　2017年收入總計16425.6萬元（其中本年收入16425.6萬元）, 比2016年預算數減少13162.8萬元，主要原因是社會福利中心建設基本完成，預算減少。包括：財政撥款收入  16425.6萬元。

　　2017年支出總計16425.6萬元（其中本年支出16425.6萬元），比2016年預算數或減少13162.8萬元，主要原因是社會福利中心建設基本完成，預算減少。包括：

社會保障和就業支出（類）16126.6萬元，醫療衛生與計劃生育支出（類）299萬元。

　　（二）財政撥款收入支出預算總體情況

　　2017年財政撥款收入預算總計16425.6萬元，比2016年預算數減少13162.8萬元，主要原因是社會福利中心建設基本完成，預算減少。2017年財政撥款收入預算總計16425.6萬元，收入全部為一般公共預算財政撥款，無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款本年收入16425.6萬元。

　　2017年財政撥款支出預算總計16425.6萬元，比2016年預算數減少13162.8萬元，主要原因是社會福利中心建設基本完成，預算減少。支出具體情況如下：

　　1、社會保障和就業（類）支出16126.6萬元，比2016年預算數減少13461.8萬元，主要原因是社會福利中心建設基本完成，預算減少。主要用于行政運行、撫恤金發放、義務兵優待金發放、退役士兵安置、軍隊離退休人員安置、兒童福利、老年福利、殯葬、農村低保、城市低保、五保等。

　　2、醫療衛生與計劃生育（類）支出299萬元，比2016年預算數增加299萬元，主要用于低保五保醫療救助。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

　　2017年一般公共預算財政撥款支出16425.6萬元，比2016年預算數減少13162.8萬元，主要原因是社會福利中心建設基本完成，預算減少。支出具體情況如下：

　　1、社會保障和就業（類）支出16126.6萬元，比2016年預算數減少13461.8萬元，主要原因是社會福利中心建設基本完成，預算減少。主要用于民政管理事務（款）行政運行（項）664.5萬元，一般行政管理事務（項）15萬元，擁軍優屬（項）100萬元，行政區劃和地名管理（項）3萬元，其他民政管理事務支出（項）38萬元；撫恤（款）死亡撫恤（項）260萬元，優撫事業單位支出（項）166.3萬元，義務兵優待（項）1392萬元，其他優撫支出（項）1393萬元；退役士兵安置（款）退役士兵安置（項）915萬元，軍隊移交政府離退休人員安置（項）740.9萬元，軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）262.7萬元；社會福利（類）兒童福利（項）78萬元，老年福利（項）1010萬元，殯葬（項）1014.2萬元，其他社會福利支出（項）1217萬元；自然災害生活救助（款）中央自然災害生活補助（項）82萬元；最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）579萬元，農村最低生活保障金支出（項）1948萬元；臨時救助（款）臨時救助支出（項）918萬元，流浪乞討人員救助支出（項）18萬元；特困人員供養（款）農村五保供養支出（項）3312萬元。社會保障和就業類支出主要用于行政運行、撫恤金發放、義務兵優待金發放、退役士兵安置、軍隊離退休人員安置、兒童福利、老年福利、殯葬、農村低保、城市低保、五保等。

　　2、醫療衛生與計劃生育（類）支出299萬元，比2016年預算數增加299萬元，醫療保障（款）城鄉醫療救助（項）299萬元，主要用于低保五保醫療救助。

　　（四）一般公共預算財政撥款基本支出預算情況

　　2017年一般公共預算財政撥款基本支出預算1954.7萬元，包括人員經費和公用經費，比2016年預算數減少121.5萬元，主要原因是2016年軍休人員增資補發工資，2017年相應預算減少，同時厲行節約，反對浪費，大力壓縮開支。支出具體情況如下：

　　人員經費1848.5萬元，比2016年預算數減少138.5萬元，主要原因是2016年軍休人員增資補發工資，2017年相應預算減少。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費106.2萬元，比2016年預算數增加17萬元，主要原因是新增人員，增加公用經費開支。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　（五）政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況

　　2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比2016年預算數增加（或減少）0萬元。

　　（六）國有資本經營預算財政撥款收入支出預算情況

　　2017年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比2016年預算數增加（或減少）0萬元。

　　二、重要事項說明

　　（一）機關運行經費支出情況說明(只有行政部門和參公部門，沒有事業單位)

　　匯總2017年度榮成市民政局部門（含參照公務員法管理的事業單位）機關運行經費支出23.4萬元。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2017年本部門政府采購金額376.4萬元，其中：政府采購貨物金額3.4萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額373萬元。

　　（三）國有資產占用情況說明

　　截至2017年預算申報期，本部門共有車輛24輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車15輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車9輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（四）重點項目預算績效目標情況

　　1、2017年部門重點項目參加國防工程建設人員老年生活補助，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額250萬元，其中：財政撥款250萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：向具有榮成市戶口，1966年至1980年參加“1154”國防工程建設人員，連續施工達1年以上（含1年），且已經年滿60周歲的人員發放生活補助。項目績效目標：共發放1200人，保證及時足額發放到個人，達到社會滿意度90%以上。

    2、2017年部門重點項目政府資助農村低保，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額1840萬元，其中：財政撥款1840萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：向符合條件的農村低保人員發放生活補助。項目績效目標：預計保障6666人，保證及時足額發放到個人，達到社會滿意度90%以上。

　　3、2017年部門重點項目低保高齡津貼，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額108萬元，其中：財政撥款108萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：向符合條件的城鄉低保高齡老人發放生活補助。項目績效目標：預計救助750名（80至89周歲600名、90至99周歲150名），保證及時足額發放到個人，達到社會滿意度90%以上。

    4、2017年部門重點項目農村五保供養，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額3312萬元，其中：財政撥款3312萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：向集中供養五保對象1700人及分散供養2900人發放補貼；發放敬老院服務員工資及保安工資。項目績效目標：保證及時足額發放到個人，達到社會滿意度90%以上。

　　 5、2017年部門重點項目五保對象醫療補助，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額299萬元，其中：財政撥款299萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：對五保老人進行醫療救助；為全市農村五保供養對象， 繳納合作醫療保險。項目績效目標：保障農村五保、低保供養對象醫療，達到社會滿意度90%以上。

    6、2017年部門重點項目退役士兵自謀職業補助，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額915萬元，其中：財政撥款915萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：發放退役士兵自謀職業補助金；退役士兵在待安置期間，給予一次性生活補助；退役士兵自主就業按照軍齡發放一次性補助。項目績效目標：保證及時足額發放個人，達到社會滿意度90%以上。

　　7、2017年部門重點項目義務兵優待金，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額1392萬元，其中：財政撥款1392萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：發放義務兵優待金及現役士兵獲得榮譽稱號和立功受獎金。項目績效目標：保證及時足額發放個人，達到社會滿意度90%以上。

    8、2017年部門重點項目擁軍走訪經費，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額100萬元，其中：財政撥款100萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：慶祝八一建軍活動經費。項目績效目標：保證及時足額發放單位或個人，達到社會滿意度90%以上。

　　9、2017年部門重點項目高齡老人政府津貼，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額637萬元，其中：財政撥款637萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：發放80歲以上高齡津貼；2017年春節、老人節走訪養老機構及百歲老人等。項目績效目標：保證及時足額發放單位或個人，達到社會滿意度90%以上。

    10、2017年部門重點項目優撫對象遺屬補助，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額260萬元，其中：財政撥款260萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況： 保障5-10級殘疾軍人及老復員軍人遺屬1800人。項目績效目標：保證及時足額發放個人，達到社會滿意度90%以上。

　　11、2017年部門重點項目城鄉低保兩項救助，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額546萬元，其中：財政撥款546萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：低保家庭教育救助；低保家庭醫療救助；城鄉低保及孤兒居民基本醫療補助。項目績效目標：保證及時足額發放個人，達到社會滿意度90%以上。

    12、2017年部門重點項目基本殯葬福利化，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額366萬元，其中：財政撥款366萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：根據《關于在全市實行基本殯葬福利化的通知》（榮政辦發〔2012〕105號）文件，對符合條件的人員進行基本殯葬減免。項目績效目標：保障基本殯葬減免政策的真正落實，達到社會滿意度90%以上。

　　13、2017年部門重點項目優撫對象醫療扶助，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額1143萬元，其中：財政撥款1143萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：優撫對象參加居民醫保繳費；優撫對象參加居民醫保二次報銷補助；6級以上傷殘軍人實報實銷補助；參戰下崗失業優撫對象醫保及矽肺鑒定檢查經費；1-6級殘疾軍人繳費；軍休人員繳納醫療保險金；優撫對象療養交通費、輔助器材舊傷復發等。項目績效目標：保障優撫對象醫療，達到社會滿意度90%以上。

    14、2017年部門重點項目孤殘兒童及適度普惠型兒童，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額78萬元，其中：財政撥款78萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：對符合條件的孤殘兒童及適度普惠型兒童進行生活補助。項目績效目標：保證及時足額將資金發放到個人，達到社會滿意度90%以上。

　　15、2017年部門重點項目政府資助城市低保，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額579萬元，其中：財政撥款579萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：對符合條件的城市低保及城市三無人員進行生活補助。項目績效目標：保證及時足額將資金發放到個人，達到社會滿意度90%以上。

　　16、2017年部門重點項目生態殯葬補助，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額230萬元，其中：財政撥款230萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：對我市不留骨灰及骨灰撒海、樹葬、壁葬等進行補助。項目績效目標：保證及時足額將資金發放到個人，達到社會滿意度90%以上。

    17、2017年部門重點項目殘疾人兩項補貼，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額1217萬元，其中：財政撥款1217萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：發放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼。項目績效目標：保證及時足額將資金發放到個人，達到社會滿意度90%以上。

    18、2017年部門重點項目因病因殘暖心工程，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額72萬元，其中：財政撥款72萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：發放因病因殘貧困戶“暖心工程”生活救助；在農村幸福院或日間照料中心享受短期托老服務的因病因殘貧困戶；在社會養老機構享受養老服務的因病因殘貧困戶。項目績效目標：保證及時足額將資金發放到個人，達到社會滿意度90%以上。

　　19、2017年部門重點項目居家服務信息平臺入網話費補助，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額357萬元，其中：財政撥款357萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：為年滿65周歲的老年人入網用戶繳納基本話費，每戶每月補貼10元。項目績效目標：保障居家養老服務信息平臺的正常運轉，及時足額補貼每戶話費，達到社會滿意度90%以上。

    20、2017年部門重點項目政府救助保險，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額300萬元，其中：財政撥款300萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：為榮成市行政區域范圍內的所有人口繳納人身傷亡救助保險費和居民家庭財產保險費。項目績效目標：保障救助保險到行政區域內的每個人、每戶家庭，達到社會滿意度90%以上。

　　21、2017年部門重點項目應急救災物資，項目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項目資金總額82萬元，其中：財政撥款82萬元, 事業收入 0萬元, 經營性收入 0萬元, 其他0萬元。項目概況：根據自然災害生活救助資金管理暫行辦法，購買救災物資、救災演練費用、租賃救災物資庫房等。項目績效目標：保障救災物資的儲備，達到社會滿意度90%以上。

　　（五）一般公共預算 “三公”經費支出情況

　　1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

　　2017年榮成市民政局部門一般公共預算 “三公”經費預算數為51.9萬元（含局機關及3個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費37.6萬元（其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費37.6萬元），公務接待費14.3萬元。

　　2017年“三公”經費預算比2016年減少8.1萬元，主要原因是厲行節約，反對浪費，大力壓縮開支。其中：因公出國（境）費0萬元，與2016年持平，主要原因是我單位無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行費減少7.1萬元，其中：公務用車購置0萬元，與2016年基本持平，公務用車運行費減少7.1萬元，主要原因是實行公車改革，公車費用減少，厲行節約，反對浪費，大力壓縮開支；公務接待費減少1 萬元，主要原因是更加規范公務接待制度，杜絕不合規的接待。

第四部分

名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

　　二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

　　四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

　　七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十四、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

 

 

第二部分：2017年榮成市部門預算公開表