榮成市公安局交警大隊2017年預(yù)算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門預(yù)算表

表一、2017年部門收支總體情況表

表二、2017年部門收入總體情況表

表三、2017年部門支出總體情況表

表四、2017年部門財政撥款收支總體情況表

表五、2017年部門一般公共預(yù)算支出情況表

表六、2017年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

表七、2017年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

表八、2017年部門政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、榮成市公安局交通警察大隊主要職能

（一）依法實施車輛登記和駕駛?cè)丝己恕l(fā)證管理，維護道路交通秩序，查處道路交通安全違法行為，處理交通事故，按規(guī)定公開各類道路交通管理信息，做好道路交通安全管理和相關(guān)服務(wù)工作。

（二）負責城市道路交通信號燈、交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備的維護和管理。

（三）對公路營運載客汽車、劇毒化學品、易燃易爆品運輸車和校車等涉及公共安全、容易造成重大傷亡事故的機動車駕駛?cè)耍鞍l(fā)生人身傷亡交通事故負有同等以上責任尚不構(gòu)成犯罪的機動車駕駛?cè)耍訌姷缆方煌ò踩伞⒎ㄒ?guī)和相關(guān)知識的宣傳教育。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入榮成市公安局交通警察大隊2017年部門預(yù)算編報范圍的單位共1個，包括：公安局交通警察大隊

第二部分

第二部分：2017年榮成市預(yù)算公開表

第三部分

2017年部門預(yù)算情況和

重要事項說明

一、2017年部門預(yù)算情況說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況

2017年收入總計4681萬元（其中本年收入4681萬元）, 比2016年預(yù)算數(shù)減少89.10 萬元，主要原因是2016年實現(xiàn)車輛改革車輛減少。包括：財政撥款收入3379.3萬元，罰沒款收入1850萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入110萬元，其他收入50萬元，政府集中-708.3萬元。

2017年支出總計4681萬元（其中本年支出4681萬元），比2016年預(yù)算數(shù)減少89.1萬元，主要原因是2016年實現(xiàn)車輛改革車輛減少。包括：財政撥款支出3379.3萬元，罰沒款支出1850萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用支出110萬元，其他支出50萬元，政府集中支出-708.3萬元。

（二）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況

2017年財政撥款收入預(yù)算總計4681萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少89.1萬元，主要原因是2016年實現(xiàn)車輛改革車輛減少。包括：本年財政撥款收入合計4681萬元，收入全部為一般公共預(yù)算財政撥款無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款本年收入4681萬元。

2017年財政撥款支出預(yù)算總計4681萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少89.1萬元，主要原因是2016年實現(xiàn)車輛改革車輛減少。支出具體情況如下：

1、公共安全支出（類）支出4681萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少89.1萬元，主要原因是2016年實現(xiàn)車輛改革車輛減少，主要用于行政運行。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出4681萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少89.1萬元，主要原因是2016年實現(xiàn)車輛改革車輛減少。支出具體情況如下：

1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）支出3412萬元，主要用于日常公用經(jīng)費, 比2016年預(yù)算數(shù)增加801.9萬元，主要原因是公益性崗位人員增加，工資增加。

2、公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項）1269萬元，主要用于道路交通管理設(shè)施建設(shè)。比2016年增加109萬元，主要原因道路改造增加設(shè)施經(jīng)費。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算4681萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，比2016年預(yù)算數(shù)減少89.1萬元，主要原因是2016年實現(xiàn)車輛改革車輛減少。支出具體情況如下：

人員經(jīng)費2969.8萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加535.9萬元，主要原因是協(xié)警人數(shù)增加。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費1711.2萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加375萬元，主要原因是協(xié)警人數(shù)增加。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況

2017年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位無政府性基金收入。本年支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位無政府性基金支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況

2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

二、重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

匯總2017年度交警機關(guān)運行經(jīng)費支出 680.5萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購金額214.2萬元，其中：政府采購貨物金額32.2萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額182萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年預(yù)算申報期，本部門共有車輛131輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 39 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車86輛，其他用車主要是摩托車；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）重點項目預(yù)算績效目標情況

2017年部門重點項目警車燃修費，項目期限為1年，項目資金總額110萬元，其中：財政撥款110萬元。項目概況：主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車的燃油和維修費用，項目績效目標保證執(zhí)法執(zhí)勤用車正常運轉(zhuǎn)。

2017年部門重點項目停車場租用費，項目期限為1年，項目資金總額102萬元，其中：財政撥款102萬元。項目概況：租用16處社會停車場停放查扣的交通違法和交通事故車輛，項目績效目標落實<<中華人民共和國行政強制法>>第二十六條規(guī)定，因查封、扣押發(fā)生的保管費用由行政機關(guān)承擔。

2017年部門重點項目檢驗鑒定費，項目期限為1年，項目資金總額80萬元，其中：財政撥款80萬元。項目概況：用于交通違法和交通事故車輛的檢驗鑒定，項目績效目標落實<<中華人民共和國行政強制法>>第二十五條規(guī)定，對檢測、檢驗、檢疫或技術(shù)鑒定的費用由行政機關(guān)承擔。

2017年部門重點項目交通設(shè)施建設(shè)，項目期限為1年，項目資金總額490萬元，其中：財政撥款490萬元。項目概況：14處路口安裝紅綠燈，城區(qū)標線進行施劃，安裝標志牌，紅綠燈、護欄、標志牌維修及維護。項目績效目標進一步規(guī)范路口交通秩序，交通事故明顯下降。

2017年部門重點項目創(chuàng)城交通設(shè)施專項經(jīng)費，項目期限為1年，項目資金總額299萬元，其中：財政撥款299萬元。項目概況：安裝5個路口紅綠燈，安裝中央隔離護欄，安裝指路標志牌。項目績效目標規(guī)范路口交通秩序，交通事故明顯下降。

（五）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2017年公安局交警大隊一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為145萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費144萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費144萬元），公務(wù)接待費1萬元。

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年減少106萬元，主要原因是公車改革。其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因是沒有；公務(wù)用車購置及運行費增加0萬元，其中：公務(wù)用車購置增加0萬元，主要原因是沒有，公務(wù)用車運行費減少104萬元，主要原因是公車改革；公務(wù)接待費減少2萬元，主要原因是接待項目減少。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由本級財政撥款形成的部門收入。按財政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，本級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。