2018年中共榮成市委市直機關(guān)工作委員會部門預(yù)算公開

2018年

中共榮成市委市直機關(guān)工作委員會

部門預(yù)算公開

目  錄

       第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        第二部分 2018年部門預(yù)算表

表一、2018年部門收支總體情況表

表二、2018年部門收入總體情況表

表三、2018年部門支出總體情況表

表四、2018年部門財政撥款收支總體情況表

表五、2018年部門一般公共預(yù)算支出情況表

表六、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

表七、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

表八、2018年部門政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、中共榮成市委市直機關(guān)工作委員會主要職能

根據(jù)中共威海市委、威海市人民政府批準(zhǔn)的《榮成市級黨政機構(gòu)改革方案》（威委【2001]13號和中共榮成市委、榮成市人民政府印發(fā)的《榮成市級黨政機構(gòu)改革實施意見》（榮發(fā)【2002]13號），設(shè)置中共榮成市委市直機關(guān)工作委員會（簡稱市直機關(guān)工委），為市委派出機構(gòu)。內(nèi)部機構(gòu)設(shè)辦公室、組織科、宣傳科3個職能科室和工會工委、團(tuán)工委、婦工委3個職能機構(gòu)。市直機關(guān)工委主要職責(zé)是：

（一）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)制訂市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，對市直機關(guān)以及部分事業(yè)單位和企業(yè)單位黨的工作實施領(lǐng)導(dǎo)。

（二）指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織和廣大黨員干部，學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀。

（三）指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織加強黨的組織建設(shè)，考察審批直屬機關(guān)黨組織的設(shè)置和班子的組成，做好黨員發(fā)展、教育和管理工作，做好機關(guān)黨務(wù)干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（四）指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助市委有關(guān)部門抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；發(fā)揮機關(guān)黨組織的監(jiān)督職能，指導(dǎo)機關(guān)黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督；指導(dǎo)各部門黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的民主生活會。定期了解市直機關(guān)各部門黨員和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況；經(jīng)常深入基層和企業(yè)了解機關(guān)干部在工作作風(fēng)、服務(wù)質(zhì)量、廉政建設(shè)等方面存在的問題，及時向市委進(jìn)行反映。

（五）指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織做好黨員群眾的思想政治工作，抓好機關(guān)的精神文明建設(shè)。

（六）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會的工作，審理市直機關(guān)處級黨員干部違犯黨紀(jì)問題，審批科級及以下黨員干部違犯黨紀(jì)的處理決定。

（七）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)工會工作委員會、共青團(tuán)工作委員會和機關(guān)婦女工作，發(fā)揮群團(tuán)組織的橋梁和紐帶作用。

（八）完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入中共榮成市委市直機關(guān)工作委員會2018年部門預(yù)算編報范圍的單位共1個，包括：中共榮成市委市直機關(guān)工作委員會（簡稱市直機關(guān)工委），內(nèi)部機構(gòu)設(shè)辦公室、組織科、宣傳科3個職能科室。

第二部分

2018年部門預(yù)算表

（見附表）

第三部分

2018年部門預(yù)算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算為167.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加37.8萬元，主要原因是行政運行費用增加。其中：財政撥款167.8 萬元，占100%，財政專戶管理資金0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。

2018年支出預(yù)算為167.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加37.8萬元，主要原因是行政運行費用增加。其中：基本支出153.8萬元，占92%，項目支出14萬元，占8%，經(jīng)營支出0萬元，占0%，上繳上級支出0萬元，占0%。

（二）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況

2018年財政撥款收入預(yù)算為167.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加37.8萬元，主要原因是行政運行費用增加。包括：本年財政撥款收入合計167.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款167.8萬元，占100%，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占0%，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，占0%。

2018年財政撥款支出預(yù)算為167.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加37.8萬元，主要原因是行政運行費用增加。其中：一般公共服務(wù)（類）支出138萬元，占83%；社會保障和就業(yè)（類）支出14萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出5.7萬元，占3%；住房保障（類）支出10.1萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款167.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長29%，主要原因是基本支出、人員支出增加。

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為167.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長29%，主要原因是基本支出、人員支出增加。其中：一般公共服務(wù)（類）支出138萬元，占82%；社會保障和就業(yè)（類）支出14萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出5.7萬元，占3%；住房保障（類）支出10.1萬元，占6%。

具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）支出124萬元，主要用于人員工資、日常運轉(zhuǎn)及完成工作任務(wù)所需支出， 比上年預(yù)算數(shù)減少6萬元，主要原因是有工作人員退休。一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出14萬元，主要反映用項目支出，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是項目支出相比往年無變化。

      2、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出14萬元，主要用于人員社會保障費用支出， 比上年預(yù)算數(shù)減少3.4萬元，主要原因是工作人員退休工資額減少，保險基數(shù)調(diào)整，社會保障費用增多。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出5.7萬元，主要反映用于醫(yī)療保險和其他保障支出比，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是雖然工資額增加，保險基數(shù)調(diào)整，但醫(yī)療保險和其他保障支出占比較小，所以無變化。

4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）支出10.1萬元。主要反映用于住房公積金支出，比上年預(yù)算數(shù)增加1.3萬元，主要原因是2018年度單位工作人員增薪。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況

    2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算153.8萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，比上年預(yù)算數(shù)增加39.3萬元，主要原因是人員經(jīng)費增多。支出具體情況如下：

人員經(jīng)費145.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.3萬元，主要原因是人員工資額、社會保障費用、住房公積金增多。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費7.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是領(lǐng)導(dǎo)干部人數(shù)沒有變動，導(dǎo)致相對應(yīng)日常公用支出持平。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備采購等。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況

2018年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

二、重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位為行政單位，匯總2018年度本部門行政運行經(jīng)費支出7.9萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物金額0萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年預(yù)算申報期，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

    2018年部門預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備0（臺、件、套）。 

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位2018年無50萬元以上的項目。

（五）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2018年中共榮成市委市直機關(guān)工作委員會一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.7萬元（含工委機關(guān)及0個所屬預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），公務(wù)接待費0.7萬元。

    2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年減少0.1萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央政策，厲行節(jié)約、反對浪費。其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因是本年度我單位無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置及運行費減少0萬元，其中：公務(wù)用車購置增加0萬元，主要原因是我單位不需要公務(wù)用車購置，公務(wù)用車運行費減少0萬元，主要原因是貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約、反對浪費，嚴(yán)格控制公車運行費用；公務(wù)接待費減少0.1萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由本級財政撥款形成的部門收入。按財政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，本級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

第二部分：榮成市部門預(yù)算公開表