榮成市委辦公室2018年度預(yù)算公開

2018年榮成市委辦公室部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

表一、2018年部門收支總體情況表

表二、2018年部門收入總體情況表

表三、2018年部門支出總體情況表

表四、2018年部門財(cái)政撥款收支總體情況表

表五、2018年部門一般公共預(yù)算支出情況表

表六、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

表七、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

表八、2018年部門政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、榮成市委辦公室主要職能

（一）負(fù)責(zé)上級黨委和市委重大決策、重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查；負(fù)責(zé)上級黨委和市委有關(guān)負(fù)責(zé)同志指示、批示的催辦落實(shí)；負(fù)責(zé)市委制定黨內(nèi)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)制定地方規(guī)章制度的具體服務(wù)工作。

（二）圍繞上級黨委和市委總體工作部署，收集信息，反映動態(tài)，開展綜合調(diào)研，搞好綜合協(xié)調(diào)，為市委決策提供服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)市委公文處理，承擔(dān)市委文電、文稿的起草、修改、校核與呈達(dá)工作。

（四）負(fù)責(zé)市委各種會議事務(wù)和市委有關(guān)負(fù)責(zé)同志公務(wù)活動的組織安排；承擔(dān)市委有關(guān)負(fù)責(zé)同志的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)有關(guān)來賓的接待服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級黨委、市委文件和全市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文電、信件的傳遞工作；指導(dǎo)全市保密、機(jī)要工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)黨委辦公室系統(tǒng)辦公自動化工作。

（六）代市委管理市檔案館，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市歷史檔案和機(jī)關(guān)檔案資料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

（七）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

榮成市委辦公室設(shè)11個(gè)職能科室，分別為：行政科、接待科、秘書科、信息科、綜合科、市委機(jī)要局、市委保密委員會辦公室（掛市政府保密局牌子）、市委政策研究室、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市委督查室；3個(gè)事業(yè)單位：榮成市專用通訊局、市委農(nóng)工辦、市扶貧辦。

第二部分

2018年部門預(yù)算表

（見附表）

第三部分

2018年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算為1538.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加401.3萬元，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)用增加。其中：財(cái)政撥款1538.4萬元，占100%，財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為1538.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加401.3萬元，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)用增加。包括：本年財(cái)政撥款收入合計(jì)1538.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1538.4萬元，占100%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占0%，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為1538.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加401.3萬元，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)用增加。包括：本年財(cái)政撥款收入合計(jì)1538.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1538.4萬元，占100%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占0%，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占0%。

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為1538.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加401.3萬元，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)用增加。其中：一般公共服務(wù)（類）支出1301.6萬元，占84.6%；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）支出104.6萬元，占6.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出62.9萬元，占4.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出26萬元，占1.7%；住房保障（類）支出43.3萬元，占2.8%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1538.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長35.29%，主要原因是基本支出、人員支出增加。

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1538.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長35.29%，主要原因是基本支出、人員支出增加。其中：一般公共服務(wù)（類）支出1301.6萬元，占84.6%；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）支出104.6萬元，占6.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出62.9萬元，占4.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出26萬元，占1.7%；住房保障（類）支出43.3萬元，占2.8%。

具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出561.8萬元，主要用于人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成工作任務(wù)所需支出比上年預(yù)算數(shù)增加32.8萬元，主要原因是人員工資額增加。一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出739.8萬元，主要反映用項(xiàng)目支出，比上年預(yù)算數(shù)增加186.8萬元，主要原因是人員增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出62.9萬元，主要用于人員社會保障費(fèi)用支出比上年預(yù)算數(shù)增加11.1萬元，主要原因是工資額增加，保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，社會保障費(fèi)用增多。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）支出26萬元，主要反映用于醫(yī)療保險(xiǎn)和其他保障支出比，比上年預(yù)算數(shù)增加6.7萬元，主要原因是人員增加。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出43.3萬元。主要反映用于住房公積金支出，比上年預(yù)算數(shù)增加8.7萬元，主要原因是人員增加。

(5)農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）104.6萬元，主要用于工資福利和綜合定額支出比上年預(yù)算數(shù)增加49.6萬元，主要原因是人員增加4人，工資福利和日常經(jīng)費(fèi)支出增加和本年度新增精神文明獎支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算743.6萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，比上年預(yù)算數(shù)增加214.6萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增多。支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)643.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加197.7萬元，主要原因是人員工資額、社會保障費(fèi)用、住房公積金增多。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)99.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.9萬元，主要原因是人員增加，導(dǎo)致相對應(yīng)日常公用支出增加。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備采購等。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

匯總2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.9萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購金額55.6萬元，其中：政府采購貨物金額55.6萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年預(yù)算申報(bào)期，本部門共有車輛6輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0（臺、件、套）。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位無50萬元以上的項(xiàng)目。

（五）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動原因

2018年榮成市委辦公室一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.1萬元（含局機(jī)關(guān)及1個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.1萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.1萬元），公務(wù)接待費(fèi)4萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少1.2萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央政策，厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)增加0萬元，主要原因是本年度我單位無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少0.9萬元，其中：公務(wù)用車購置增加0萬元，主要原因是我單位不需要公務(wù)用車購置，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.9萬元，主要原因是貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約、反對浪費(fèi)，嚴(yán)格控制公車運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)減少0.3萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由省級財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

第二部分：2018年榮成市部門預(yù)算公開表