榮成市衛生和計劃生育局2018年度預算公開

 

目  錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

表一、2018年部門收支總體情況表

表二、2018年部門收入總體情況表

表三、2018年部門支出總體情況表

表四、2018年部門財政撥款收支總體情況表

表五、2018年部門一般公共預算支出情況表

表六、2018年部門一般公共預算基本支出情況表

表七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

表八、2018年部門政府性基金預算支出情況表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分

部門概況

一、榮成市衛生和計劃生育局主要職能

1、貫徹執行國家及省市有關衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的方針政策和法律法規，依法組織實施有關標準和技術規范；擬訂全市衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的相關規劃、政策措施并組織實施；參與醫藥衛生體制改革；負責協調推進全市醫療保障，統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置，組織指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

2、負責疾病預防控制工作，制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施，協調有關部門對重大疾病實施綜合防控與干預，制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

3、組織開展職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、風險評估和預警工作。

4、負責組織擬訂并實施全市基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5、負責全市醫療機構和醫療服務全行業監督管理，組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全等有關政策、規范、標準，會同有關部門貫徹執行國家、省、市衛生專業技術人員準入、資格標準，組織實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范；建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。

6、負責組織推進全市公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7、組織實施國家藥物政策，執行國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，執行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度和有關政策措施。

8、貫徹落實國家和省生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。建立計劃生育技術服務管理制度并監督實施。依法規范計劃生育藥具管理工作。落實優生優育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9、組織推進計劃生育利益導向和促進計劃生育家庭發展機制，組織實施國家和省計劃生育獎勵扶助、計劃生育特殊困難家庭扶助等制度，負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，促進計劃生育與經濟社會發展政策的銜接配合，提出穩定低生育水平的政策措施。

10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

11、組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并組織實施。

12、組織擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研攻關項目。組織開展畢業后醫學教育和繼續醫學教育工作。

13、規范衛生和計劃生育綜合監督執法行為，負責法律法規和政策措施的貫徹落實，組織查處違法行為。監督落實計劃生育目標管理責任制和計劃生育一票否決制。

14、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全市人口基礎信息庫建設。組織開展對外援助和國際交流合作，開展與港澳臺的交流合作。

15、負責全市中醫藥工作，繼承和發展中醫藥文化，促進中藥資源的保護、研究、開發和合理利用。

16、擬訂全市保健工作規劃、政策并組織實施；負責市保健委員會確定的保健對象的醫療保健工作；承擔重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

17、承擔市愛國衛生運動委員會、市人口與計劃生育領導小組的日常工作。

18、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入榮成市衛生和計劃生育局2018年部門預算編報范圍的單位共6個，包括：

1、局機關預算（一級預算單位 主管部門）

2、局屬事業單位預算（二級預算單位）5個。

（1）榮成市疾病預防控制中心

（2）榮成市衛生和計劃生育監督執法大隊

（3）榮成市愛國衛生運動委員會辦公室

（4）榮成市衛生學校

（5）榮成市婦幼保健院

 

第二部分

2018年部門預算表

（見附表）

 

第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況

2018年收入預算為34618.1萬元，比上年預算數增加5014.6萬元，主要原因是人員經費增加、基本公共衛生經費提高補助標準。其中：財政撥款34090.1萬元，占98.47%，罰沒款收入8萬元，占0.02%，財政專戶管理資金20萬元，占0.06%，其他收入500萬元，占1.45%。

 

2018年支出預算為34618.1萬元，比上年預算數增加5014.6萬元，主要原因是人員經費增加、基本公共衛生經費提高補助標準。其中：基本支出3615.1萬元，占10.44%，項目支出31003萬元，占89.56%。

 

（二）財政撥款收入支出預算總體情況

2018年財政撥款收入預算為34598.1萬元，比上年預算數增加5014.6萬元，主要原因是人員經費增加、基本公共衛生經費提高補助標準。包括：本年財政撥款收入合計34598.1萬元，收入全部為一般公共預算財政撥款，無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入。

 

2018年財政撥款支出預算為34598.1萬元，比上年預算數增加5014.6萬元，主要原因是人員經費增加、基本公共衛生經費提高補助標準。其中：社會保障和就業（類）支出560萬元，占1.62%；醫療衛生與計劃生育（類）支出33866.1萬元，占97.88%；住房保障（類）支出172萬元，占0.5%。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

2018年一般公共預算當年撥款34598.1萬元，比上年預算數增長16.95%，主要原因是人員經費增加、基本公共衛生經費提高補助標準。

2018年一般公共預算支出預算為34598.1萬元，比上年預算數增長16.95%，主要原因是人員經費增加、基本公共衛生經費提高補助標準。其中：社會保障和就業（類）支出560萬元，占1.62%；醫療衛生與計劃生育（類）支出33866.1萬元，占97.88%；住房保障（類）支出172萬元，占0.5%。

 

具體情況如下：

1、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休（項）支出308萬元，主要用于發放機關事業單位退休人員一次性補貼,比上年預算數增加308萬元，主要原因是新增項目；社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）支出252萬元，主要用于養老保險、失業保險等社會保障繳費，和上年預算數基本持平。

2、醫療衛生與計劃生育（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）支出413.5萬元，主要用于行政單位的基本支出，比上年預算數增加59.7萬元，主要原因是人員經費增加；醫療衛生與計劃生育（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出29.3萬元，主要用于行政單位其他項目支出，和上年預算數持平；醫療衛生與計劃生育（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）其他醫療衛生與計劃生育管理事務（項）支出201.8萬元，主要用于其他方面的醫療衛生與計劃生育管理事務方面支出，和上年預算數基本持平；醫療衛生與計劃生育（類）公立醫院（款）其他公立醫院（項）支出2603萬元，主要用于反映公立醫院的支出，和上年預算數基本持平；醫療衛生與計劃生育（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構（項）支出12327萬元，主要用于反映基層醫療衛生機構的支出，比上年預算數增加2423萬元，主要原因是人員經費增加；醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）支出1816.5萬元，主要用于反映疾病預防控制機構的支出，比上年預算數增加249.7萬元，主要原因是人員經費增加；醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）支出352.5萬元，主要用于反映衛生監督機構的支出，和上年預算數基本持平；醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）支出669.9萬元，主要用于反映婦幼保健機構的支出，比上年預算數增加104.7萬元，主要原因是人員經費增加；醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）應急救治機構（項）支出90萬元，主要用于反映農村急救站運行支出，和上年預算數基本持平；醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）支出3923萬元，主要用于反映開展基本公共衛生服務的支出，比上年預算數增加583萬元，主要原因是提高人均補助標準；醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）支出792.1萬元，主要用于反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出，比上年預算數增加303萬元，主要原因是新增預防性免費健康查體補助；醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）其他醫療保障（項）支出165萬元，主要用于反映醫療保障方面的支出，和上年預算數基本持平；醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）支出8363萬元，主要用于反映計劃生育服務方面的支出，比上年預算數增加955萬元，主要原因是享受獎勵補助的人數增加，補助標準提高；醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務（項）支出1746萬元，主要用于反映其他用于計劃生育服務方面的支出，和上年預算數基本持平；醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）支出115.8萬元，主要用于反映醫療保險繳費支出，和上年預算數基本持平；醫療衛生與計劃生育（類）其他醫療衛生與計劃生育（款）其他醫療衛生與計劃生育（項）支出257.7萬元，主要用于其他醫療衛生與計劃生育方面的支出，和上年預算數基本持平。

3、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）支出172萬元，主要用于反映住房公積金繳費支出，和上年預算數基本持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出預算情況

2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算3611.1萬元，包括人員經費和公用經費，比上年預算數增加830.7   萬元，主要原因是人員經費增加。支出具體情況如下：

人員經費2694.2萬元，比上年預算數增加674.5 萬元，主要原因是人員經費增加。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費916.9萬元，比上年預算數增加156.2萬元，主要原因新增委托發放的退休人員一次性補貼。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。

（五）政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況

2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預算數增加0萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款收入支出預算情況

2018年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預算數增加（或減少）0萬元。

二、重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

匯總2018年度榮成市衛生和計劃生育局部門（含參照公務員法管理的事業單位）機關運行經費支出12.4萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購金額47.5萬元，其中：政府采購貨物金額47.5萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2018年預算申報期，本部門共有車輛11輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車10輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置單位價值100萬元以上大型設備。

（四）重點項目預算績效目標情況

2018年部門重點項目：

1、基本公共衛生服務項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額3923萬元，其中：財政撥款3923萬元，項目概況：按照《國家基本公共衛生服務規范》以及上級衛生行政部門的工作要求，為轄區居民免費提供基本公共衛生服務，項目績效目標提高城鄉居民的健康素質。

2、公立醫院補助經費項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額1772萬元，其中：財政撥款1772萬元，包括市級醫院人員經費補助1018萬元，公立醫院改革459萬元、看守所、學校衛生室人員經費130萬元，醫療保健專項經費165萬元。項目概況：對公立醫院藥品零差價銷售、人員經費進行補助，派駐看守所、學校衛生室醫療人員經費進行補助，對公立醫院開展醫療保健業務進行補助。項目績效目標保障公立醫院正常運轉，更好為城鄉居民提供醫療衛生服務。

3、基層醫療衛生機構補助經費項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額12325萬元，其中：財政撥款12325萬元，包括基層醫療衛生機構運轉經費10431萬元，村衛生室、村企醫院基本藥物補助742萬元，村衛生室運轉經費52萬元，老年鄉醫生活補助1100萬元。項目概況：對老年鄉村醫生生活補助、基層醫療衛生機構運轉、村衛生室和村企集團醫院實行藥品零差價銷售、村衛生室運轉進行補助，項目績效目標保障鄉村醫生生活福利待遇，基層醫療衛生機構（含村衛生室）和村企集團醫院正常運轉，更好為城鄉居民提供基本醫療衛生服務。

4、重大婦女兒童項目補助經費項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額1638萬元，其中：財政撥款1638萬元，包括重大婦幼項目補助經費921萬元，免費婚孕檢補助經費178萬元，適齡婦女“兩癌”篩查補助經費539萬元。項目概況：開展婚-孕前優生免費檢查、適齡婦女免費“兩癌”篩查、新生兒遺傳代謝性疾病免費篩查、產前血清學免費篩查、免費羊水培養產前診斷、免費開放性神經管缺陷超聲產前診斷、免費遺傳性耳聾基因篩查和產前無創DNA檢測，項目績效目標保障母嬰安全、婦女兒童重大疾病防治、出生缺陷防治。

5、H型高血壓和腦卒中防控項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額310萬元，其中：財政撥款310萬元，項目概況：對全市范圍內35周歲（含）（2017年以后提升至18周歲）以上的本市戶籍居民，免費進行一次全面的高血壓篩查，對篩查出的所有確診高血壓患者，免費進行同型半胱氨酸檢測，區分出H型和非H型高血壓患者，實行分類管理，享受藥品優惠、慢性病管理、跟蹤防控、咨詢診療等相關服務，項目績效目標通過規范管理，逐步降低全市腦卒中發病率。

6、“120”急救站經費項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額90萬元，其中：財政撥款90萬元，項目概況：用于我市6處農村急救站運行經費，項目績效目標保障完成農村醫療急救任務。

7、大型傳染病應急防控經費項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額170萬元，其中：財政撥款170萬元，項目概況：開展結核病、艾滋病、麻風病、瘧疾、慢病、精神病等防控工作，開展免疫規劃工作，項目績效目標提升我市公共衛生服務水平，保障人民群眾身體健康。

8、提升醫療水平硬件更新補助項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額1261.5萬元，其中：財政撥款1261.5萬元，項目概況：對公立醫院基本建設、設備購置進行補助，對疾控大樓建設、縣級疾病預防控制中心建立規范化實驗室，重點扶持實驗室裝備與檢驗人員培訓，配齊文件所列的縣級疾控中心實驗室設備配置品目。項目績效目標保障公立醫院正常運轉，更好為城鄉居民提供醫療衛生服務。完善檢測功能，形成常見和突發傳染病病原生物、主要健康危害因素實驗室檢測網絡，帶動縣級疾病預防控制中心服務能力的全面提升。

9、計劃生育各種獎勵扶助政策補助經費項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額8283萬元，其中：財政撥款8283萬元，包括農村部分計劃生育家庭獎勵扶助5847萬元，計劃生育特殊家庭扶助1786萬元，城鄉獨生子女獎勵費300萬元，計劃生育困難家庭救助71萬元，城鎮失業、無業獨生子女父母養老補助279萬元。項目概況：發放計劃生育家庭獎勵扶助資金、發放計劃生育特殊家庭扶助資金、發放城鄉獨生子女父母獎勵資金、發放計劃生育困難家庭救助資金、發放城鎮失業、無業獨生子女父母養老補助，項目績效目標做好計劃生育家庭扶助關懷工作。

10、預防性免費健康查體補助項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額303萬元，其中：財政撥款303萬元，項目概況：預防性健康檢查是對食品、飲用水生產經營人員、直接從事化妝品生產的人員、公共場所直接為顧客服務的人員、有害作業人員、放射工作人員以及在校學生等按國家有關衛生法律、法規規定所進行的從業前、從業和就學期間的健康檢查。健康證是預防性健康檢查證明，證明受檢者具備做從業規定的健康素質。健康證主要涉及五個行業六種疾病，在很大程度上保護了從業人員和服務對象的健康。

（五）一般公共預算 “三公”經費支出情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2018年榮成市衛生和計劃生育局部門一般公共預算 “三公”經費預算數為44萬元（含局機關及4個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費37.9萬元（其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費37.9萬元），公務接待費6.1萬元。

2018年“三公”經費預算比上年增加0萬元，與2017年持平。其中：因公出國（境）費增加0萬元，與2017年持平；公務用車購置及運行費增加0萬元，其中：公務用車購置增加0萬元，與2017年持平，公務用車運行費增加0萬元，與2017年持平；公務接待費增加0萬元，與2017年持平。

 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

 第二部分：2018年榮成市部門預算公開表