榮成市公安局交警大隊(duì)2018年預(yù)算公開

目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 2018年部門預(yù)算表

　　表一、2018年部門收支總體情況表

　　表二、2018年部門收入總體情況表

　　表三、2018年部門支出總體情況表

　　表四、2018年部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　表五、2018年部門一般公共預(yù)算支出情況表

　　表六、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　表七、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　表八、2018年部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

部門概況

　　一、榮成市公安局交通警察大隊(duì)主要職能

　　（一）依法實(shí)施車輛登記和駕駛?cè)丝己恕l(fā)證管理，維護(hù)道路交通秩序，查處道路交通安全違法行為，處理交通事故，按規(guī)定公開各類道路交通管理信息，做好道路交通安全管理和相關(guān)服務(wù)工作。

　　（二）負(fù)責(zé)城市道路交通信號燈、交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)和管理。

　　（三）對公路營運(yùn)載客汽車、劇毒化學(xué)品、易燃易爆品運(yùn)輸車和校車等涉及公共安全、容易造成重大傷亡事故的機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)耍鞍l(fā)生人身傷亡交通事故負(fù)有同等以上責(zé)任尚不構(gòu)成犯罪的機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)耍訌?qiáng)道路交通安全法律、法規(guī)和相關(guān)知識(shí)的宣傳教育。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入榮成市公安局交通警察大隊(duì)2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括：榮成市公安局交通警察大隊(duì)

　　第二部分

　　2018年部門預(yù)算表

第二部分：2018年榮成市部門預(yù)算公開表

　　第三部分

　　2018年部門預(yù)算情況和

　　重要事項(xiàng)說明

　　一、2018年部門預(yù)算情況說明

　　（一）收入支出預(yù)算總體情況

　　2018年收入預(yù)算為5826.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1145.6萬元，主要原因是道路交通設(shè)施等項(xiàng)目2017年預(yù)算已安排但由于項(xiàng)目未完成而未下達(dá)，所以結(jié)轉(zhuǎn)到2018年預(yù)算。其中：財(cái)政撥款3676.6萬元，占63.1%，財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%，行政事業(yè)性收費(fèi)（實(shí)為交通設(shè)施損壞賠償費(fèi)收入）40萬元，占0.69%，罰沒款收入2000萬元，占34.32%，國有資產(chǎn)有償使用收入110萬元，占1.89%，其他收入0萬元，占0%。

　　2018年支出預(yù)算為5826.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1145.6萬元，主要原因是2017年道路交通設(shè)施等項(xiàng)目預(yù)算已安排但由于項(xiàng)目未完成而未下達(dá)，所以結(jié)轉(zhuǎn)到2018年預(yù)算支出。其中：基本支出3917.7萬元，占67.24%，項(xiàng)目支出1908.9萬元，占32.76%，經(jīng)營支出0萬元，占0%，上繳上級支出0萬元，占 0 %。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況

　　2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為 5826.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1145.6萬元，主要原因是道路交通設(shè)施等項(xiàng)目2017年預(yù)算已安排但由于項(xiàng)目未完成而未下達(dá)，所以結(jié)轉(zhuǎn)到2018年預(yù)算。包括：本年財(cái)政撥款收入合計(jì)5826.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5826.6萬元，占100%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占0%，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占0 %。

　　2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為5826.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1145.6萬元，主要原因是2017年道路交通設(shè)施等項(xiàng)目預(yù)算已安排但由于項(xiàng)目未完成而未下達(dá)，所以結(jié)轉(zhuǎn)到2018年預(yù)算支出。其中：公共安全支出（類）支出5230.9萬元，占89.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出328.5萬元，占5.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出95.1萬元，占1.63%；住房保障支出（類）支出172.1萬元,占2.95%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

　　2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5826.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長24.47%，主要原因是道路交通設(shè)施等項(xiàng)目2017年預(yù)算已安排但由于項(xiàng)目未完成而未下達(dá)，所以結(jié)轉(zhuǎn)到2018年預(yù)算。

　　2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為5826.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長24.47%，主要原因是2017年道路交通設(shè)施等項(xiàng)目預(yù)算已安排但由于項(xiàng)目未完成而未下達(dá)，所以結(jié)轉(zhuǎn)到2018年預(yù)算支出。其中：公共安全支出（類）支出5230.9萬元，占89.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出328.5萬元，占5.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出95.1萬元，占1.63%；住房保障支出（類）支出172.1萬元,占2.95%。　　

　　具體情況如下：

　　1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出3322萬元，主要用于行政運(yùn)行支出,比上年預(yù)算數(shù)減少89.5萬元，主要原因是民警退休，人員減少。公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出221.2萬元，主要用于辦公場所維修維護(hù)、暖氣改造、駕駛?cè)税踩逃馗脑斓软?xiàng)目支出，比上年預(yù)算增加62.7萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)各中隊(duì)和車管所進(jìn)行暖氣改造。公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）支出1687.7萬元，主要用于道路交通設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)維護(hù)支出，比上年預(yù)算增加418.2萬元，主要原因是包含2017年道路交通設(shè)施等項(xiàng)目預(yù)算已安排但由于未完成而未下達(dá)結(jié)轉(zhuǎn)到2018年的預(yù)算。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出328.5萬元，主要用于人員社會(huì)保障費(fèi)用支出， 比上年預(yù)算數(shù)增加129.9萬元，主要原因是2018年社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算包含了職業(yè)年金。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）支出95.1萬元，主要用于醫(yī)療保障和其他保障支出，比上年預(yù)算數(shù)增加14.9萬元，主要原因是人員變動(dòng)基數(shù)調(diào)整。

　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出172.1萬元,主要用于繳納住房公積金等，比上年預(yù)算數(shù)增加30.5萬元，主要原因是公積金調(diào)整。

　　（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3917.7萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，比上年預(yù)算數(shù)減少763.3萬元，主要原因是2017年道路交通設(shè)施等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出都放在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出公用經(jīng)費(fèi)支出的專用材料,而2018年道路交通設(shè)施等項(xiàng)目放項(xiàng)目支出。支出具體情況如下：

　　人員經(jīng)費(fèi)2577.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少392萬元，主要原因是人員減少和輔警經(jīng)費(fèi)部分放在公用經(jīng)費(fèi)的勞務(wù)費(fèi)中。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)1339.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少371.3萬元，主要原因是2017年道路交通設(shè)施等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出都放在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出公用經(jīng)費(fèi)支出的專用材料,而2018年道路交通設(shè)施等項(xiàng)目放項(xiàng)目支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、采購設(shè)備等。

　　（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

　　2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元；

　　2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

　　二、重要事項(xiàng)說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　匯總2018年度榮成市公安局交通警察大隊(duì)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1334.7萬元。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2018年本部門政府采購金額1404.2 萬元，其中：政府采購貨物金額5.2萬元、政府采購工程金額1187萬元、政府采購服務(wù)金額212萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2018年預(yù)算申報(bào)期，本部門共有車輛141輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車48輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車86輛，其他用車主要是警用摩托車；單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0（臺(tái)、件、套）。

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目交通設(shè)施維護(hù)，項(xiàng)目期限為1年，項(xiàng)目資金總額537萬元，其中：財(cái)政撥款537萬元,事業(yè)收入 0萬元,經(jīng)營性收入 0萬元,其他 0萬元。項(xiàng)目概況：路口安裝紅綠燈，城區(qū)標(biāo)線進(jìn)行施劃，安裝標(biāo)志牌，紅綠燈、護(hù)欄、標(biāo)志牌維修及維護(hù)。項(xiàng)目績效目標(biāo)完善我市交通配套設(shè)施，用于進(jìn)一步規(guī)范路口交通秩序，減少交通事故的發(fā)生，為群眾出行提供有力保障，提升城市交通品質(zhì)。

　　2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目檢驗(yàn)鑒定費(fèi)，項(xiàng)目期限為1年，項(xiàng)目資金總額110萬元，其中：財(cái)政撥款110萬元，事業(yè)收入 0萬元,經(jīng)營性收入 0萬元,其他 0萬元。項(xiàng)目概況：用于交通違法和交通事故車輛的檢驗(yàn)鑒定。項(xiàng)目績效目標(biāo)落實(shí)《中華人民共和國行政強(qiáng)制法》第二十五條規(guī)定，對檢測、檢驗(yàn)、檢疫或技術(shù)鑒定的費(fèi)用由行政機(jī)關(guān)承擔(dān)。

　　2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目警車燃修費(fèi)，項(xiàng)目期限為1年，項(xiàng)目資金總額120萬元，其中：財(cái)政撥款120萬元，事業(yè)收入 0萬元,經(jīng)營性收入 0萬元,其他 0萬元。項(xiàng)目概況：主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車的燃油、維修及保險(xiǎn)費(fèi)用。項(xiàng)目績效目標(biāo)保證執(zhí)法執(zhí)勤用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目停車場租用費(fèi)，項(xiàng)目期限為1年，項(xiàng)目資金總額102萬元，其中：財(cái)政撥款102萬元，事業(yè)收入 0萬元,經(jīng)營性收入 0萬元,其他 0萬元。項(xiàng)目概況：租用16處社會(huì)停車場停放查扣的交通違法和交通事故車輛。項(xiàng)目績效目標(biāo)落實(shí)《中華人民共和國行政強(qiáng)制法》第二十六條規(guī)定，因查封、扣押發(fā)生的保管費(fèi)用由行政機(jī)關(guān)承擔(dān)。

　　2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目創(chuàng)城交通設(shè)施，項(xiàng)目期限為1年，項(xiàng)目資金總額308萬元，其中：財(cái)政撥款308萬，事業(yè)收入 0萬元,經(jīng)營性收入 0萬元,其他 0萬元。項(xiàng)目概況：安裝路口紅綠燈，安裝中央隔離護(hù)欄，安裝指路標(biāo)志牌。項(xiàng)目績效目標(biāo)規(guī)范路口交通秩序，交通事故明顯下降。

　　2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目機(jī)動(dòng)車不按規(guī)定讓行取證系統(tǒng)，項(xiàng)目期限為1年，項(xiàng)目資金總額342萬元，其中：財(cái)政撥款342萬，事業(yè)收入 0萬元,經(jīng)營性收入 0萬元,其他 0萬元。項(xiàng)目概況：通過對監(jiān)測路口的機(jī)動(dòng)車和行人進(jìn)行實(shí)時(shí)的檢測，自動(dòng)捕獲存在不避讓行人違法行為的車輛，為執(zhí)法提供一種新的取證手段。項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)對機(jī)動(dòng)車人行橫道前不避讓行人違法行為的治理，規(guī)范駕駛員行為，打造城市文明行車、守法行駛的交通環(huán)境。

　　（五）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

　　2018年榮成市公安局交通警察大隊(duì)一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為140萬元（含局機(jī)關(guān)及1個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140萬元），公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少5萬元，主要原因是車輛較2017年減少6輛和減少公務(wù)性接待項(xiàng)目。其中：因公出國（境）費(fèi)與上年基本持平，主要原因是不安排公務(wù)性活動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)與上年基本持平，其中：公務(wù)用車購置與上年基本持平，主要原因是沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少4萬元，主要原因是車輛較2017年減少6輛；公務(wù)接待費(fèi)比上年減少1萬元，主要原因是減少公務(wù)性接待項(xiàng)目。

　　第四部分

名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指由本級財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，本級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

　　二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。