榮成市公安局2017年決算公開(kāi)

目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、2017年度部門決算情況說(shuō)明
二、重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公安工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市公安工作的計(jì)劃安排和有關(guān)制度規(guī)章，并組織實(shí)施。
（二）堅(jiān)持嚴(yán)打方針，組織案件的偵破工作；負(fù)責(zé)偵破危害國(guó)家安全的案件，重點(diǎn)打擊嚴(yán)重暴力犯罪、團(tuán)伙犯罪和盜竊、搶劫等多發(fā)性侵財(cái)案件，及時(shí)查破其他各種刑事犯罪案件。
（三）強(qiáng)化治安管理，建立健全全方位多層次的治安防范體系，充分發(fā)揮110報(bào)警服務(wù)臺(tái)和創(chuàng)建安全文明小區(qū)、安全村鎮(zhèn)活動(dòng)的作用，不斷完善城市巡警體制，嚴(yán)密社會(huì)面控制，防止案件發(fā)生。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人口、暫住流動(dòng)人口、公共娛樂(lè)場(chǎng)所、出租房屋的管理，加強(qiáng)槍支彈藥、管制刀具、易燃易爆危險(xiǎn)物品的管理，加強(qiáng)對(duì)特種行業(yè)的管理，搞好安全監(jiān)督檢查，提高防范控制能力，減少違法犯罪。加強(qiáng)對(duì)要害單位、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)設(shè)施的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)監(jiān)督企事業(yè)單位落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和防范措施，開(kāi)展安全大檢查，及時(shí)消除治安隱患。積極開(kāi)展“打非”“掃黃”斗爭(zhēng)，掃除賣淫嫖娼、聚眾賭博等社會(huì)丑惡現(xiàn)象，凈化社會(huì)環(huán)境。
（四）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵察工作，嚴(yán)厲打擊各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。重點(diǎn)打擊職務(wù)侵占犯罪、詐騙犯罪、破壞金融秩序犯罪、走私犯罪和危害稅收征管犯罪等，以維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
（五）組織實(shí)施對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作和對(duì)計(jì)算機(jī)犯罪的查處工作；
（六）進(jìn)行戶籍管理，負(fù)責(zé)對(duì)居民身份證、公民身份號(hào)碼、公民出生證和暫住流動(dòng)人口的管理工作；負(fù)責(zé)人口統(tǒng)計(jì)工作；對(duì)證件實(shí)施管理工作。
（七）組織實(shí)施出入境管理工作和來(lái)我市的外國(guó)人及華僑、港澳臺(tái)同胞來(lái)榮成定居、旅行的治安管理工作。
（八）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。
（九）維護(hù)交通安全和交通秩序，確保交通安全暢通；管理機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員；作好公民道路交通法規(guī)的宣傳教育，提高公民的交通安全意識(shí)，減少交通違章和交通事故，依法處理交通事故，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
（十）組織實(shí)施消防工作，組織指揮各種火災(zāi)的撲救和其它嚴(yán)重災(zāi)害事故的搶險(xiǎn)救災(zāi)，實(shí)行消防監(jiān)督。
（十一）加強(qiáng)邊防管理，維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序。開(kāi)展以“反偷渡、反走私”為主要內(nèi)容的漁船民宣傳教育，增強(qiáng)敵社情觀念和法制觀念，及時(shí)打擊偷渡、走私、海上盜竊等違法犯罪活動(dòng)，確保沿海地區(qū)治安秩序穩(wěn)定。
（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治保會(huì)等群眾性組織的治安防范工作。
（十三）制定全市公安隊(duì)伍建設(shè)和教育訓(xùn)練計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開(kāi)展公安宣傳和公安系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
（十四）根據(jù)《警務(wù)督察條例》，對(duì)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)活動(dòng)進(jìn)行督察活動(dòng)。
（十五）管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。
（十六）領(lǐng)導(dǎo)和管理列入公安機(jī)關(guān)序列的公安機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作和隊(duì)伍建設(shè)工作。
（十七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（十八）承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，榮成市公安局部門決算包括：局本級(jí)決算、看守所、拘留所決算。
納入榮成市公安局2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)，包括：
1、局機(jī)關(guān)決算（一級(jí)預(yù)算單位 主管部門）
2、看守所、拘留所決算（二級(jí)預(yù)算單位）。
第二部分
2017年度部門決算表
第二部分：2017年榮成市部門決算公開(kāi)表
第三部分

　　2017年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況
2017年度收入總計(jì)18405.76萬(wàn)元。與2016年相比，收入總計(jì)增加2695.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.16%。主要是市級(jí)專項(xiàng)增加。

2017年度支出總計(jì)18405.76萬(wàn)元。與2016年相比，支出總計(jì)增加2695.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.16%。主要是市級(jí)專項(xiàng)支出增加。

（二）收入決算情況

　　本年收入合計(jì)18405.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入16952.64萬(wàn)元，占92.11%；其他收入1453.11萬(wàn)元，占7.89%。

（三）支出決算情況
本年支出合計(jì)18405.76萬(wàn)元，其中：基本支出14236.43萬(wàn)元，占77.35%；項(xiàng)目支出4169.33萬(wàn)元，占22.65%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)16952.64萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16952.64萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占0%；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占0%。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加2463.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要是市級(jí)專項(xiàng)增加。

2017年度財(cái)政撥款支出總計(jì)16952.64萬(wàn)元。其中：國(guó)防（類）支出140.58萬(wàn)元，占0.81%；公共安全（類）支出14836.05萬(wàn)元，占87.51%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出968.43萬(wàn)元，占5.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出354.81萬(wàn)元,占2.1%；住房保障（類）支出652.77萬(wàn)元，占3.85%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加2463.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，主要是2017年我單位市級(jí)專項(xiàng)支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16952.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.11%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)2463.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要是市級(jí)專項(xiàng)支出增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16952.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)防（類）支出140.58萬(wàn)元，占0.81%；公共安全（類）支出14836.05萬(wàn)元，占87.51%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出968.43萬(wàn)元，占5.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出354.81萬(wàn)元,占2.1%；住房保障（類）支出652.77萬(wàn)元，占3.85%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13349.3萬(wàn)元，支出決算為16952.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因中央轉(zhuǎn)移支付資金未列入年初預(yù)算、支付社會(huì)信息化治理平臺(tái)建設(shè)工程款。其中：
1.國(guó)防支出（類）其他國(guó)防支出（款）其他國(guó)防支出（項(xiàng)）主要反映用于軍事人員的經(jīng)費(fèi)等支出。年初預(yù)算為140.58萬(wàn)元，支出決算為140.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
2.公共安全（類）武裝警察（款）邊防（項(xiàng)）。主要反映用于維持社會(huì)治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為208.74萬(wàn)元，支出決算為208.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）武裝警察（款）其他武裝警察（項(xiàng)）。主要反映用于維持社會(huì)治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為11.4萬(wàn)元，支出決算為11.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。主要反映用于維持社會(huì)治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為7353.57萬(wàn)元，支出決算為9934.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是市級(jí)專項(xiàng)增加。
公共安全（類）公安（款）治安管理（項(xiàng)）。主要反映用于維持社會(huì)治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為292.02萬(wàn)元，支出決算為292.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）公安（款）刑事偵查（項(xiàng)）。主要反映用于維持社會(huì)治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)）。主要反映用于維持社會(huì)治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）公安（款）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)（項(xiàng)）。主要反映用于維持社會(huì)治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為84.67萬(wàn)元，支出決算為84.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）公安（款）羈押收教場(chǎng)所管理（項(xiàng)）。主要反映用于維持社會(huì)治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為271.78萬(wàn)元，支出決算為271.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)大于與年初預(yù)算基本持平。
公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。主要反映用于維持社會(huì)治安，打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為2982.53萬(wàn)元，支出決算為4005.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是購(gòu)買了部分專用設(shè)備。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。主要反映用于離退休費(fèi)用支出。年初預(yù)算為61.05萬(wàn)元，支出決算為61.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。主要反映用于養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育費(fèi)用支出。年初預(yù)算為907.38萬(wàn)元，支出決算為907.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）。主要反映用于離退休費(fèi)用支出。年初預(yù)算為354.81萬(wàn)元，支出決算為354.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。主要反映用于住房公積金支出。年初預(yù)算為652.77萬(wàn)元，支出決算為652.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算12783.31萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費(fèi)8779.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資1904.52萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3269.34萬(wàn)元、獎(jiǎng)金485.21萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1262.19萬(wàn)元、退職（役）費(fèi)37.51萬(wàn)元、撫恤金56萬(wàn)元、生活補(bǔ)助89.11萬(wàn)元、住房公積金652.77萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼850.78萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出171.73萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)4004.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)795.02萬(wàn)元、印刷費(fèi)27.11萬(wàn)元、水費(fèi)37.76萬(wàn)元、電費(fèi)202.17萬(wàn)元、郵電費(fèi)237.72萬(wàn)元、取暖費(fèi)65萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元、差旅費(fèi)118.78萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)80.07萬(wàn)元、租賃費(fèi)51.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.89萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元、專用材料費(fèi)13萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)137萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)151.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)673.63萬(wàn)元、福利費(fèi)75萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)231.94萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出375.11萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置545.48萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置153.58萬(wàn)元。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
本部門沒(méi)有政府性基金收支。
（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因
榮成市公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為243.94萬(wàn)元（含局機(jī)關(guān)及2個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)231.94萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)與2017年預(yù)算基本持平、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)與2017年預(yù)算基本持平、公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算基本持平
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明
(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2017年使用財(cái)政撥款安排0單位，因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0個(gè)， 累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)231.94萬(wàn)元。主要用于主要用于公務(wù)用車燃料、維修、保險(xiǎn)等支出。2017年公安局等單位財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為160輛。
(3) 2017年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于接待各部門和各級(jí)各類工作檢查 ，共計(jì)接待172批次，1200人次。其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2017年度，榮成市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3305.1萬(wàn)元，比2016年增長(zhǎng)617.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，與上年變化較大的主要原因是刑警隊(duì)衛(wèi)生間改造維修費(fèi)用增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年度，政府采購(gòu)金額1132.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額872.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額259.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額872.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)總額的77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年底，本部門共有車輛 160輛，其中，公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車160輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2017年度4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金504萬(wàn)元。
共組織對(duì) “尸體解剖”、“電子技防設(shè)施月租用電及維護(hù)費(fèi)”目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額150萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目建設(shè)以來(lái)，我市治安狀況得到明顯提升，破案率明顯提高，財(cái)政資金得到了有效的原因。
2、隨2017年決算向市人大常委會(huì)報(bào)告的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門沒(méi)有向人大常委會(huì)報(bào)告的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
3、以市直部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。以“尸體解剖室”項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分95分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”。績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
尸體解剖室資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《榮成市財(cái)政局關(guān)于2017年度專項(xiàng)資金自評(píng)報(bào)告編寫(xiě)和提報(bào)工作的通知》要求，現(xiàn)將我局2017年度尸體解剖檢驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目資金基本情況
1、設(shè)立時(shí)間：2017年1月1日-2017年3月31日
2、設(shè)立依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第129條規(guī)定：對(duì)于死因不明的尸體，公安機(jī)關(guān)有權(quán)決定解剖，并通知死者家屬到場(chǎng)。《公安機(jī)關(guān)刑事案件現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查規(guī)則》第43條規(guī)定，解剖尸體應(yīng)當(dāng)在尸體解剖室進(jìn)行。
3、設(shè)定用途：為法醫(yī)尸體檢驗(yàn)工作提供完善有效的工作場(chǎng)所。
4、績(jī)效目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第129條規(guī)定：對(duì)于死因不明的尸體，公安機(jī)關(guān)有權(quán)決定解剖，并通知死者家屬到場(chǎng)。《公安機(jī)關(guān)刑事案件現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查規(guī)則》第43條規(guī)定，解剖尸體應(yīng)當(dāng)在尸體解剖室進(jìn)行，等規(guī)定。使我們的尸體解剖檢驗(yàn)工作規(guī)范有序，符合法定程序，鑒定結(jié)論合法有效。
（二）項(xiàng)目基本情況
為適應(yīng)命案尸體及其他非正常死亡尸體的解剖和檢驗(yàn)，充分發(fā)揮尸體檢驗(yàn)在刑事案件中的重要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《公安機(jī)關(guān)刑事案件現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際情況，市政府同意建設(shè)榮成市公安局尸體解剖檢驗(yàn)室。經(jīng)前期規(guī)劃、設(shè)計(jì)測(cè)算，最終確定的方案為：一層建筑面積395平方米，建筑物高度4.4米，磚混結(jié)構(gòu)，共計(jì)300萬(wàn)元，2017年支付100萬(wàn)。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
（一）項(xiàng)目資金實(shí)際到位和支出情況：
2017年支付100萬(wàn)。
（二）項(xiàng)目資金績(jī)效情況分析：
按照《中華人民共和國(guó)公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-尸體解剖檢驗(yàn)室建設(shè)規(guī)范》三級(jí)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、測(cè)算，計(jì)劃總投入300萬(wàn)元，其中2017年支付100萬(wàn)元。充分體現(xiàn)了黨和政府對(duì)法醫(yī)工作以及法醫(yī)工作者的重視、支持和關(guān)愛(ài)。使我們的尸體解剖檢驗(yàn)工作規(guī)范有序，符合法定程序，鑒定結(jié)論合法有效。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中加大對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長(zhǎng)效機(jī)制。
（二）采取以下措施，確保高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)，按期完成尸體解剖檢驗(yàn)室建設(shè)任務(wù)，把黨和政府對(duì)法醫(yī)工作的重視落到實(shí)處。
一是組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)，做好規(guī)劃設(shè)計(jì)。由分管副局長(zhǎng)帶隊(duì)，帶領(lǐng)指揮中心、技術(shù)室、法醫(yī)室相關(guān)人員到無(wú)錫、寧波等先進(jìn)地區(qū)進(jìn)行考察。發(fā)布需求，由相關(guān)專業(yè)公司到榮成市局進(jìn)行實(shí)地考察，提交設(shè)計(jì)方案，并由公司技術(shù)人員對(duì)方案進(jìn)行逐一解讀，對(duì)先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行逐一介紹。然后與榮成市建筑設(shè)計(jì)院共同研究確定了最終的建設(shè)方案。
二是嚴(yán)格評(píng)審、招標(biāo)流程，確定符合要求的建設(shè)單位。首先由專業(yè)評(píng)估公司對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的參數(shù)、價(jià)格進(jìn)行評(píng)審，形成科學(xué)的招標(biāo)文書(shū)。嚴(yán)格按照流程進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，最終選擇符合要求的中標(biāo)單位。并對(duì)招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示，接受監(jiān)督，確保招標(biāo)工作真實(shí)、公平、公正。
三是多措并舉嚴(yán)控工程質(zhì)量。榮成市局派出專人與工程監(jiān)理單位聯(lián)合對(duì)建設(shè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，以保證工程如期。保質(zhì)保量的完成。同時(shí)技術(shù)室、法醫(yī)室相關(guān)專業(yè)人員同步跟進(jìn)，不定期到工地實(shí)地對(duì)建設(shè)過(guò)程中涉及專業(yè)方面的細(xì)節(jié)進(jìn)行不斷完善補(bǔ)充，使解剖檢驗(yàn)室的建設(shè)更加科學(xué)、專業(yè)、規(guī)范。
四是逐項(xiàng)驗(yàn)收，確保檢驗(yàn)室達(dá)標(biāo)。完工后組織財(cái)政、公安、監(jiān)理、評(píng)審等部門共同對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。聘請(qǐng)專業(yè)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)照《中華人民共和國(guó)公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-尸體解剖檢驗(yàn)室建設(shè)規(guī)范》的要求對(duì)檢驗(yàn)室的新風(fēng)、消毒情況進(jìn)行檢測(cè)，合格后，交付使用。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
2017年支付工程款項(xiàng)100萬(wàn)元，完成年度績(jī)效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照相關(guān)管理制定執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有管理的監(jiān)督機(jī)制，工作取得較好成效。完成上級(jí)的考核驗(yàn)收。
五、存在的問(wèn)題與建議
一是正確處理好招標(biāo)中價(jià)格與采購(gòu)需求質(zhì)量的關(guān)系，不再是低價(jià)占主導(dǎo)。
二是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。
三是按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
第四部分

名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。按現(xiàn)行管理制度，部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映xx部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映xx部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。