中共榮成市委、榮成市人民政府信訪局2017年度決算公開

2017年度中共榮成市委、榮成市人民政府信訪局部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

一、2017年度部門決算情況說明

二、重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

1. 部門職責

   （一）負責受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的依法應當由有關黨政機關處理的信訪事項；

   （二）承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；

   （三）協(xié)調(diào)處理重要信訪事項；

   （四）督促檢查信訪事項的處理；

   （五）研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；

   （六）對本級人民政府其他部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。

2. 機構設置

      從決算單位構成看，信訪局局部門決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。

   納入信訪局局2017年度部門決算編制范圍的預算單位2個，包括：

   1、局機關決算（一級預算單位 主管部門）

   2、局屬事業(yè)單位決算（二級預算單位）榮成市社會矛盾受理調(diào)處中心。

    

   第二部分

    

   2017年度部門決算表

    

   見附件

    

   第三部分

    

   2017年度部門決算情況          和重要事項說明

    

一、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2017年度收入總計320.16萬元，支出總計320.16 萬元。與2016年相比，收、支總計各增加48.22萬元，增長17.73%。主要是人員經(jīng)費增加。

（二）收入決算情況

本年收入合計 320.16 萬元，其中：財政撥款收入 320.16 萬元，占 100 %。上級補助收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況

本年支出合計320.16萬元，其中：基本支出320.16萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收入總計320.16萬元，支出總計320.16萬元。其中：一般公共預算財政撥款 320.16萬元，占100%。政府性基金預算財政撥款0萬元，占0%；年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0萬元，占0%。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加48.22萬元，增長17.73%。主要是人員經(jīng)費增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出320.16萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增長48.22萬元，增長17.73%。主要是人員經(jīng)費增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出320.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出248.54萬元，占77.63%，社會保障和就業(yè)（類）支出34.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出13.68萬元占4.27%，住房保障（類）支出23.44萬元，占7.32%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為320.16萬元，支出決算為320.16萬元，完成年初預算的112.57%，決算數(shù)比年初預算增加35.76萬元，增加112.57%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費增加。其中：

（1）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。主要反映用于工資福利支出、商品和服務支出以及對個人和家庭支出。年初預算為218.9萬元，支出決算為248.54萬元，完成年初預算的113.54%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是人員工資增加。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。主要用于機關事業(yè)單位退休人員獨生子女一次性補貼支出。年初預算為0萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預算的0%。主要是國家生育政策變化。社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。主要用于機關事業(yè)單位人員社會保障支出。年初預算為30.3萬元，支出決算為33.09萬元，完成年初預算的108.85%。決算數(shù)大于年初預算，主要是由于人員工資增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項）。主要用于機關事業(yè)單位人員醫(yī)療保障支出。年初預算為13.6萬元，支出決算為13.68萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算基本持平。

（4）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于機關事業(yè)單位人員住房支出。年初預算為21.6萬元，支出決算為23.44萬元，完成年初預算的108.52%。決算數(shù)大于年初預算，主要是由于人員工資增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算320.16萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費292.50萬元，主要包括：基本工資82.87萬元、津貼補貼92.64萬元、獎金16.37萬元、社會保障繳費46.77萬元、生活補助1.41萬元、其他對個人和家庭的補助支出53.85萬元等。

公用經(jīng)費27.66萬元，主要包括：辦公費3.47萬元、郵電費0.80萬元、會議費2.00萬元、公務接待費0.20萬元、勞務費1.03萬元、工會經(jīng)費3.87萬元、其他交通費用10.80萬元、辦公設備購置6.46萬元。

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

本部門沒有政府性基金財政撥款收支。

（八）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

信訪局局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為0.20萬元（含局機關及1個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元，公務接待費0.20萬元。

2017年“三公”經(jīng)費決算0.20萬元，與年初預算數(shù)相比減少0.60萬元，主要是公務用車購置及運行維護費減少。其中，因公出國（境）費0.00萬元，與年初預算持平；公務用車購置及運行維護費0.00萬元，與年初預算相比減少0.60萬元，主要是公務用車費減少；公務接待費0.20萬元，與年初預算持平。

2、“三公”經(jīng)費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2017年使用財政撥款安排0等單位，因公出國(境)團組0個， 累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費0.60萬元。主要用于租車。

（3）公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。其中：國內(nèi)接待費0.2萬元。2017年公務接待全部為國內(nèi)公務接待，主要用于上級和外市區(qū)來檢查指導工作，共計接待1批次，22人次。

二、重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2017年度，信訪局局機關運行經(jīng)費支出27.66萬元，比2016年增長6.66萬元，增長31.71%，主要原因是人員增加購置辦公設備。

（二）政府采購支出情況說明

2017年度，政府采購金額2.10萬元，其中：政府采購貨物金額2.10萬元、政府采購工程金額0.00萬元、政府采購服務金額0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.10萬元，占政府采購總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年底，本部門共有車輛0輛，其中，公務用車  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0 臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

    （四）預算績效管理工作開展情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2017年度0個項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。

共組織對0個項目開展了重點績效評價，評價金額0萬元。本部門無績效自評項目和重點績效評價項目。
    2、隨2017年決算向市人大常委會報告的重點項目績效評價結果。本部門沒有向市人大常委會報告的重點績效評價項目。
    3、以市直部門為主體開展的重點績效評價結果。本部門無績效自評項目和重點績效評價項目。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。按現(xiàn)行管理制度，部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按照有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映xx部門行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十七、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映xx部門行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

附表：信訪局決算公開情況